K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin)

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.349.539.252 -1.344.517.342 -1.302.627.260,65 Ordentliche Aufwendungen € 399.749.012 414.391.072 392.547.678,46 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € -949.790.240 -930.126.271 -910.079.582,19 Finanzergebnis € -2.058.479 -2.056.980 -1.570.756,20 Ordentliches Ergebnis € -951.848.720 -932.183.251 -911.650.338,39 Außerordentliches Ergebnis € 200.000 0 -2.130,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 24.573 36.966 53.349,08 Jahresergebnis € -951.624.147 -932.146.284 -911.599.119,31 608 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.979.105 -5.979.105 -6.484.767,20 Aufwendungen (primär) € 14.843.183 13.919.915 9.644.068,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.864.078 7.940.810 3.159.301,56 Erträge (primär) € -2.608.623 -4.329.250 -2.411.412,32 Aufwendungen (primär) € 26.177.744 26.924.501 1.826.281,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.569.120 22.595.251 -585.131,22 Erträge (primär) € -300.000 -588.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.939.595 714.925 650.398,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.639.595 126.925 650.398,76 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 24.448 36.841 53.224,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125 125 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 24.573 36.966 53.349,08 Erträge (primär) € -1.461.031.538 -1.452.762.701 -1.409.667.752,20 Aufwendungen (primär) € 475.310.025 488.402.464 494.790.714,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -985.721.513 -964.360.237 -914.877.037,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -951.624.147 -933.660.284 -911.599.119,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 73.454 174.900 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.762,27 -1.732,61 -1.705,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 333,33 320,59 327,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 109,36 140,45 4,87 Erläuterungen 609 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 610 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.480.000 8.480.000 7.622.858,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.480.000 8.480.000 7.622.858,11 Erträge (primär) € -44.553 -46.250 -47.788,39 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -44.553 -46.250 -47.788,39 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.474 16.058 19.043,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.474 16.058 19.043,28 Erträge (primär) € -1.639.500 -1.873.500 -1.520.899,38 Aufwendungen (primär) € 789.500 978.500 733.872,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -850.000 -895.000 -787.026,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.600.921 7.554.808 6.807.086,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,08 14,04 12,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,61 14,19 12,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 612 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -7.900.000 -5.900.000 -5.871.675,39 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 10.255,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.890.000 -5.890.000 -5.861.419,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.639.595 714.925 650.398,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.639.595 714.925 650.398,76 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 63.042 159.000 13.985,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 63.042 159.000 13.985,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -4.187.363 -5.016.075 -5.197.035,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -7,75 -9,32 -9,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 212,79 667,48 870,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 614 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -70.000 -70.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 785,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.000 -70.000 785,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -300.000 -588.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -300.000 -588.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -1.327.113.846 -1.326.409.946 -1.283.390.969,93 Aufwendungen (primär) € 238.500.000 265.295.000 252.666.787,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.088.613.846 -1.061.114.946 -1.030.724.182,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.088.983.846 -1.061.772.946 -1.030.723.397,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -2.016,64 -1.973,56 -1.928,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 556,60 501,11 507,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 615 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 616 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -9.105 -9.105 -613.091,81 Aufwendungen (primär) € 6.353.183 5.429.915 2.010.169,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.344.078 5.420.810 1.397.077,46 Erträge (primär) € -2.564.070 -4.283.000 -2.363.623,93 Aufwendungen (primär) € 26.177.744 26.924.501 1.826.281,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.613.674 22.641.501 -537.342,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.973 20.784 34.180,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125 125 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.098 20.909 34.305,80 Erträge (primär) € -132.278.192 -124.479.256 -124.755.882,89 Aufwendungen (primär) € 235.957.482 221.969.964 241.376.069,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 103.679.290 97.490.709 116.620.186,53 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 133.946.140 125.573.929 117.514.226,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 73.454 174.900 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 248,05 236,22 219,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,85 14,27 15,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 109,36 140,45 4,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die erhebliche Abweichung der geplanten Vollzeitkräfte (VK) zu der tatsächlichen Zahl der Vollzeitkräfte und der entsprechenden Finanzmittel im K2 ist auf den in der Produktbeschreibung dargestellten Ausweis der zbV-Stellen zurückzuführen. 617