K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin)

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Brehm Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.780.307.049 -1.753.681.485 -1.714.553.806 Ordentliche Aufwendungen € 546.167.766 509.541.903 500.896.430 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € -1.234.139.283 -1.244.139.582 -1.213.657.376 Finanzergebnis € 6.614.971 -592.799 13.184.994 Ordentliches Ergebnis € -1.227.524.312 -1.244.732.381 -1.200.472.382 Außerordentliches Ergebnis € 200.000 200.000 -201 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 90.336 65.034 72.452 Jahresergebnis € -1.227.233.976 -1.244.467.347 -1.200.400.132 634 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.379.105 -12.390.705 -81.190.009 Aufwendungen (primär) € 13.537.219 13.265.253 74.842.045 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.158.113 874.547 -6.347.964 Erträge (primär) € -5.703.484 -5.232.392 -3.643.681 Aufwendungen (primär) € 15.567.432 -30.371.528 1.654.974 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.863.948 -35.603.919 -1.988.707 Erträge (primär) € -800.000 -16.900.000 -1.587.089 Aufwendungen (primär) € 18.444.587 16.330.500 20.216.796 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 17.644.587 -569.500 18.629.706 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 98.725 73.423 72.327 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.389 -8.389 125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 90.336 65.034 72.452 Erträge (primär) € -1.906.671.993 -1.870.508.998 -1.758.026.712 Aufwendungen (primär) € 646.681.032 661.275.489 547.261.093 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.259.990.961 -1.209.233.509 -1.210.765.619 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.227.233.976 -1.244.467.347 -1.200.400.132 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 255.900 873.975 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -2.234,76 -2.266,09 -2.201,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 321,24 342,78 334,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 84,84 91,50 1,55 Erläuterungen 635 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 5.680.000 5.680.000 5.797.667 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.680.000 5.680.000 5.797.667 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -18.545 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -35.000 -35.000 -18.545 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.157 10.444 13.195 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.157 10.444 13.195 Erträge (primär) € -1.586.400 -1.712.000 -1.125.041 Aufwendungen (primär) € 386.400 437.000 357.769 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.200.000 -1.275.000 -767.272 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.456.157 4.380.444 5.025.046 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,10 7,96 9,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,40 25,99 15,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 638 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -7.900.000 -7.900.000 -74.287.221 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 66.474.110 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.890.000 -7.890.000 -7.813.111 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 18.444.587 16.330.500 20.216.796 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 18.444.587 16.330.500 20.216.796 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 49.577 43.730 46.420 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 49.577 43.730 46.420 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 798.353 645.776 660.476 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 798.353 645.776 660.476 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.402.517 9.130.005 13.110.580 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,73 16,60 24,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,03 46,51 85,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 639 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 640 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -70.000 -70.000 -6.804.517 Aufwendungen (primär) € 0 0 39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.000 -70.000 -6.804.478 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -800.000 -16.900.000 -1.587.089 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -800.000 -16.900.000 -1.587.089 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € -1.746.043.345 -1.716.551.683 -1.617.977.242 Aufwendungen (primär) € 344.530.000 340.095.000 287.127.998 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.401.513.345 -1.376.456.683 -1.330.849.243 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.402.383.345 -1.393.426.683 -1.339.240.811 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -2.549,79 -2.533,50 -2.456,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 507,04 529,81 566,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 641 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen(= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 642 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -409.105 -4.420.705 -98.272 Aufwendungen (primär) € 7.847.219 7.575.253 2.570.230 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.438.113 3.154.547 2.471.958 Erträge (primär) € -5.668.484 -5.197.392 -3.625.136 Aufwendungen (primär) € 15.567.432 -30.371.528 1.654.974 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.898.948 -35.568.919 -1.970.162 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 37.991 19.249 12.712 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.389 -8.389 125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.602 10.860 12.837 Erträge (primär) € -159.042.248 -152.245.315 -138.924.430 Aufwendungen (primär) € 300.966.280 320.097.713 259.114.850 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 141.924.031 167.852.398 120.190.421 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 159.290.695 135.448.886 120.705.054 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 255.900 873.975 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 286,20 242,85 221,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,10 18,34 8,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 84,84 91,50 1,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 643