J.4.4 Nürnberger Märkte (ML)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Verantwortung Hr. von Dobschütz-Dietl Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.927.260 -3.616.286 -3.706.614 Ordentliche Aufwendungen € 4.623.909 6.531.753 7.330.748 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 696.649 2.915.467 3.624.134 Finanzergebnis € 70.000 70.000 102.503 Ordentliches Ergebnis € 766.649 2.985.467 3.726.637 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.386 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 266.552 260.571 221.656 Jahresergebnis € 1.033.200 3.246.038 3.946.906 614 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.863.508 -3.615.534 -3.494.264 Aufwendungen (primär) € 2.309.472 2.487.166 1.771.007 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.554.036 -1.128.368 -1.723.257 Erträge (primär) € 0 0 -80.417 Aufwendungen (primär) € 1.717.678 1.807.057 1.666.376 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.717.678 1.807.057 1.585.959 Erträge (primär) € -63.000 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -63.000 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 167.913 162.823 142.363 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.639 97.748 79.293 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 266.552 260.571 221.656 Erträge (primär) € -366.252 -275.252 -509.651 Aufwendungen (primär) € 1.032.259 2.582.030 4.372.200 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 666.007 2.306.778 3.862.549 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.033.200 3.246.038 3.946.906 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 43.377 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,88 5,96 7,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,67 54,78 49,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,10 24,10 23,73 Erläuterungen 615 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit der Nürnberger Märkte fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen. Produktgrundkennzahlen: Anträge nach GrstVG ANZ 55 60 54 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 600 650 583 Feldgeschworene ANZ 60 67 59 616 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -40.900 -40.900 -27.469 Aufwendungen (primär) € 42.080 42.030 27.183 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.447 15.444 4.199 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.627 16.574 3.913 Erträge (primär) € 0 0 -4.345 Aufwendungen (primär) € 119.054 116.085 111.141 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.731 40.694 19.188 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 143.785 156.780 125.984 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.656 10.323 17.582 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.670 10.170 10.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.505 5.379 4.348 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 26.831 25.872 32.099 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.991 45.383 40.532 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 49.991 45.383 40.532 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 229.234 244.609 202.529 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,42 0,45 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,38 25,87 20,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,53 1,53 1,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 617 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573010 Marktwesen Die Nürnberger Märkte der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, sind für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000 160.000 160.000 Trempelplätze ANZ 1.200 1.300 1.180 Wochenmarktstandorte ANZ 11 11 11 Vermietbare Flächen LM 880 880 880 Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern % 22,00 25,00 18,00 Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 120.000 120.000 126.558 618 Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -3.822.608 -3.574.634 -3.466.795 Aufwendungen (primär) € 2.267.392 2.445.136 1.743.824 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.447 -15.444 -4.199 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.562.663 -1.144.942 -1.727.170 Erträge (primär) € 0 0 -76.072 Aufwendungen (primär) € 1.598.624 1.690.971 1.555.235 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.731 -40.694 -19.188 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.573.893 1.650.277 1.459.975 Erträge (primär) € -63.000 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -63.000 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 157.257 152.500 124.781 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 87.969 87.578 69.123 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.505 -5.379 -4.348 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 239.720 234.699 189.557 Erträge (primär) € -366.252 -275.252 -509.651 Aufwendungen (primär) € 1.032.259 2.582.030 4.372.200 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -49.991 -45.383 -40.532 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 616.016 2.261.395 3.822.016 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 803.966 3.001.429 3.744.378 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 43.377 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,46 5,51 6,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,74 55,49 50,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,57 22,57 22,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 619