J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)J.4.2 Amt für J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.817.000 -1.817.000 -843.247 Ordentliche Aufwendungen € 7.028.176 6.818.094 6.142.999 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.211.176 5.001.094 5.299.752 Finanzergebnis € 176.024 180.056 128.390 Ordentliches Ergebnis € 5.387.201 5.181.150 5.428.142 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -12.796 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.390.870 1.462.772 1.113.112 Jahresergebnis € 6.778.071 6.643.922 6.528.458 602 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -617.000 -617.000 -647.813 Aufwendungen (primär) € 389.013 335.524 329.249 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -227.987 -281.476 -318.564 Erträge (primär) € 0 0 -125.911 Aufwendungen (primär) € 6.606.440 6.443.387 5.798.216 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.606.440 6.443.387 5.672.304 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 563.640 558.343 501.644 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 827.229 904.429 611.469 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.390.870 1.462.772 1.113.112 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -182.454 Aufwendungen (primär) € 208.747 219.239 244.061 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -991.253 -980.761 61.606 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.778.071 6.643.922 6.528.458 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 204.000 0 16.254 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,32 12,19 12,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,22 25,96 13,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,20 82,96 74,13 Erläuterungen 603 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts￾und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge ANZ 4.200 5.000 3.675 ausgewertete Kaufverträge ANZ 3.780 4.500 3.555 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 96,74 Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr ANZ 235.000 235.000 235.810 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr ANZ 250.000 250.000 243.839 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 106,38 106,38 103,41 Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 350.000 350.000 322.256 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 280.000 350.000 290.848 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 80,00 100,00 90,25 604 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -617.000 -617.000 -647.813 Aufwendungen (primär) € 389.013 335.524 329.249 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -227.987 -281.476 -318.564 Erträge (primär) € 0 0 -125.911 Aufwendungen (primär) € 6.606.440 6.443.387 5.798.216 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.606.440 6.443.387 5.672.304 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 563.640 558.343 501.644 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 827.229 904.429 611.469 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.390.870 1.462.772 1.113.112 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -182.454 Aufwendungen (primär) € 208.747 219.239 244.061 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -991.253 -980.761 61.606 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.778.071 6.643.922 6.528.458 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 204.000 0 16.254 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,32 12,19 12,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,22 25,96 13,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,96 82,96 74,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605