J.4.4 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Fr. Beeck Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.136.049 -2.960.083 -2.991.487,66 Ordentliche Aufwendungen € 3.996.207 4.000.917 3.339.802,37 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 860.157 1.040.834 348.314,71 Finanzergebnis € 180.052 189.853 188.726,42 Ordentliches Ergebnis € 1.040.209 1.230.687 537.041,13 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -9.355,27 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 217.481 236.717 246.216,01 Jahresergebnis € 1.257.690 1.467.405 773.901,87 574 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.135.213 -2.959.082 -2.971.149,70 Aufwendungen (primär) € 2.122.276 2.173.871 1.627.152,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.012.938 -785.210 -1.343.996,93 Erträge (primär) € 0 0 -148.927,82 Aufwendungen (primär) € 1.534.477 1.296.732 1.428.518,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.534.477 1.296.732 1.279.590,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 113.114 132.350 133.773,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.367 104.367 112.442,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 217.481 236.717 246.216,01 Erträge (primär) € -203.636 -200.301 -208.425,99 Aufwendungen (primär) € 722.306 919.467 800.518,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 518.670 719.166 592.092,39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.257.690 1.467.405 773.901,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 72.000 5.749,72 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,34 2,74 1,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,09 70,63 84,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,60 22,60 21,91 Erläuterungen 575 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen. Produktgrundkennzahlen: Anträge nach GrstVG ANZ 45,00 50,00 53,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 600,00 600,00 618,00 Feldgeschworene ANZ 72,00 73,00 77,58 576 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -26.401,00 Aufwendungen (primär) € 36.250 36.250 26.860,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.148 5.018 3.135,05 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.398 6.268 3.594,05 Erträge (primär) € 0 0 -4.756,82 Aufwendungen (primär) € 104.125 99.329 99.254,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.800 17.218 24.441,56 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 133.925 116.547 118.939,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.645 9.023 9.078,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 9.670 9.670 9.475,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.152 3.803 3.911,06 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.466 22.495 22.464,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.037 33.156 34.752,69 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.037 33.156 34.752,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 193.826 178.465 179.751,20 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,36 0,33 0,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,93 25,82 21,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich Landwirtschaftliche Angelegenheiten handelt es sich um ein Fachamt mit auskömmlichen Budget. 577 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Trempelplätze ANZ 1.400,00 1.400,00 1.383,00 Wochenmarktstandorte ANZ 11,00 11,00 11,00 Vermietbare Flächen LM 882,00 880,00 882,75 Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad % 0,00 100,00 0,00 Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern % 50,00 50,00 24,00 Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 120.000,00 125.000,00 126.219,00 578 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -3.100.213 -2.924.082 -2.944.748,70 Aufwendungen (primär) € 2.086.026 2.137.621 1.600.292,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.148 -5.018 -3.135,05 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.019.335 -791.478 -1.347.590,98 Erträge (primär) € 0 0 -144.171,00 Aufwendungen (primär) € 1.430.352 1.197.403 1.329.263,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.800 -17.218 -24.441,56 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.400.552 1.180.185 1.160.650,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 105.469 123.327 124.695,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 94.698 94.698 102.966,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.152 -3.803 -3.911,06 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 197.015 214.222 223.751,19 Erträge (primär) € -203.636 -200.301 -208.425,99 Aufwendungen (primär) € 722.306 919.467 800.518,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -33.037 -33.156 -34.752,69 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 485.632 686.010 557.339,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.063.864 1.288.939 594.150,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 72.000 5.749,72 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,98 2,41 1,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,84 72,13 87,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,07 21,07 20,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung Beim Marktamt handelt es sich um einen externen Kostendecker, der durch Gebühren seinen Aufwand erwirtschaftet. 579