B.4.9 Einwohneramt (EP)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Verantwortung Hr. Kuch Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.455.211 -4.323.423 -4.570.697,24 Ordentliche Aufwendungen € 17.119.997 15.960.612 14.973.407,43 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 12.664.786 11.637.190 10.402.710,19 Finanzergebnis € 2.098 1.776 3.546,63 Ordentliches Ergebnis € 12.666.884 11.638.965 10.406.256,82 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 418,84 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.623.339 2.676.838 2.595.317,27 Jahresergebnis € 16.290.223 14.315.804 13.001.992,93 66 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.453.200 -4.323.150 -4.523.209,86 Aufwendungen (primär) € 3.250.460 2.914.600 2.888.191,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.202.740 -1.408.550 -1.635.018,55 Erträge (primär) € 0 0 -355.965,89 Aufwendungen (primär) € 13.776.240 12.959.631 12.198.182,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.776.240 12.959.631 11.842.216,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -29.567,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -29.567,45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.337.053 1.452.967 1.279.117,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.286.286 1.223.872 1.316.199,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.623.339 2.676.838 2.595.317,27 Erträge (primär) € -2.011 -273 -15.011,12 Aufwendungen (primär) € 95.395 88.157 244.056,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 93.384 87.884 229.045,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.290.223 14.315.804 13.001.992,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 76.400 263.346,26 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,28 26,76 24,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,02 27,09 30,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 227,57 221,90 210,55 Erläuterungen 67 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bevölkerungsstand ANZ 540.000,00 534.000,00 530.485,58 Zuzüge ANZ 35.500,00 35.000,00 34.395,00 Wegzüge ANZ 35.000,00 32.000,00 38.999,00 Umzüge ANZ 35.000,00 33.500,00 34.298,00 Personalausweise ANZ 30.000,00 36.000,00 26.470,00 Reisepässe ANZ 19.000,00 19.000,00 17.519,00 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 19.000,00 18.000,00 18.117,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 50,00 45,00 50,42 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 5,00 10,00 4,58 Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 45,46 34,78 3,67 68 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -3.037.400 -2.976.700 -3.081.880,15 Aufwendungen (primär) € 2.174.686 1.985.350 2.060.705,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -234.244 -237.995 -216.515,17 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.096.958 -1.229.345 -1.237.689,52 Erträge (primär) € 0 0 -133.926,18 Aufwendungen (primär) € 6.043.887 5.827.924 5.409.948,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -409.400 -369.847 -336.680,81 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.634.488 5.458.078 4.939.341,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 731.287 727.794 654.413,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 992.922 709.260 748.208,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -270.779 -198.461 -217.503,45 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.453.430 1.238.593 1.185.119,01 Erträge (primär) € -1.911 -40 -1.993,72 Aufwendungen (primär) € 58.761 48.379 114.545,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.953 -6.660 -34.455,16 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.896 41.679 78.096,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.033.856 5.509.005 4.964.867,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.000 199.167,21 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,22 10,30 9,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,72 37,86 41,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,34 104,67 103,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 24,07 24,35 22,92 Ausländer/innen ANZ 129.000,00 130.000,00 121.577,42 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.200,00 1.600,00 1.155,00 Einbürgerungsanträge ANZ 1.650,00 1.600,00 1.611,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,32 1,20 1,33 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 0,96 1,20 0,96 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 8,70 90,00 86,63 vergebene Termine ANZ 46.000,00 50.000,00 45.722,00 wahrgenommene Termine ANZ 4.000,00 45.000,00 39.656,00 70 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.415.800 -1.346.450 -1.441.329,71 Aufwendungen (primär) € 1.072.124 927.750 825.316,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 205.714 209.009 190.144,90 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -137.962 -209.691 -425.868,55 Erträge (primär) € 0 0 -163.483,82 Aufwendungen (primär) € 7.229.645 6.665.156 6.202.143,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 359.537 324.802 295.675,09 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.589.182 6.989.958 6.334.334,68 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -29.567,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -29.567,45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 563.550 683.947 571.769,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.250.051 471.299 525.873,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 237.800 174.290 191.012,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.051.402 1.329.535 1.288.656,09 Erträge (primär) € -100 -141 -13.017,40 Aufwendungen (primär) € 36.019 39.369 129.095,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.254 5.849 30.258,74 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 48.173 45.078 146.336,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.550.795 8.154.880 7.313.891,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 70.900 64.179,05 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,75 15,24 13,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,98 17,64 21,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 116,35 110,35 98,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: qualifizierte Auskünfte ANZ 6.500,00 6.500,00 9.423,00 Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 1.800,00 1.800,00 2.238,00 Auskünfte insgesamt ANZ 12.000,00 12.000,00 16.486,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 850,00 900,00 972,00 72 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.650 1.500 2.169,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.529 28.986 26.370,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 32.179 30.486 28.539,52 Erträge (primär) € 0 0 -58.555,89 Aufwendungen (primär) € 502.708 466.551 586.090,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.862 45.045 41.005,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 552.570 511.596 568.540,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.215 41.225 52.934,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.313 43.313 42.116,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.979 24.171 26.490,61 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 118.507 108.710 121.542,17 Erträge (primär) € 0 -92 0,00 Aufwendungen (primär) € 615 409 415,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.699 811 4.196,42 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.314 1.128 4.612,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 705.571 651.919 723.233,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,31 1,22 1,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,02 0,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,88 6,88 7,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73