H.4.1 Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Hr. Prölß Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -268.719 -268.718 -1.966.006,21 Ordentliche Aufwendungen € 10.212.655 10.083.900 10.982.020,25 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.943.936 9.815.182 9.016.014,04 Finanzergebnis € 43.832 51.383 156.361,12 Ordentliches Ergebnis € 9.987.769 9.866.566 9.172.375,16 Außerordentliches Ergebnis € 100 100 6.083,01 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 581.884 474.679 610.147,30 Jahresergebnis € 10.569.752 10.341.345 9.788.605,47 406 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -189.384 -189.384 -1.658.035,04 Aufwendungen (primär) € 2.476.020 2.293.956 3.145.349,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.286.636 2.104.572 1.487.314,90 Erträge (primär) € -25.563 -25.563 -73.169,21 Aufwendungen (primär) € 4.063.333 4.002.473 3.425.281,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.037.770 3.976.910 3.352.112,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.414.057 3.461.339 3.258.387,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.414.057 3.461.339 3.258.387,25 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 372.283 301.704 333.377,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 209.601 172.975 276.769,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 581.884 474.679 610.147,30 Erträge (primär) € -53.772 -53.771 -289.655,09 Aufwendungen (primär) € 303.178 377.615 1.370.298,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 249.406 323.844 1.080.643,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.569.752 10.341.345 9.788.605,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.349,63 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,57 19,22 18,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,62 2,65 17,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,67 54,67 43,18 Erläuterungen 407 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 363.331.010,00 421.169.950,00 408.593.980,37 Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 74.377.552,00 92.986.870,00 0,00 Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € 22.898.190,00 22.686.302,00 -117.019.802,46 Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 53.578,50 56.977,00 56.028,00 Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 40.521,00 43.576,00 42.589,67 Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner ANZ 93,95 101,82 99,61 Fallzahlen HzE ANZ 1.600,00 1.700,00 1.573,17 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 355.242.675,00 367.388.532,00 340.205.921,40 Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen ANZ 350,00 344,00 342,00 Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 58.617.994,00 58.116.329,00 49.741.189,46 Versorgungsgrad Krippenplätze % 31,59 29,95 29,00 Krippenplätze ANZ 4.802,00 4.640,00 4.483,25 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 93,13 91,54 92,32 Kindergartenplätze ANZ 15.645,00 15.148,00 14.998,58 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 53,57 52,69 51,44 Hortplätze ANZ 8.785,00 8.327,00 7.986,58 Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 135.804.904,00 123.573.225,00 117.019.802,46 408 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -41.000 -41.000 -1.435.306,89 Aufwendungen (primär) € 745.927 631.827 1.506.688,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 704.927 590.827 71.381,68 Erträge (primär) € -25.563 -25.563 -50.931,80 Aufwendungen (primär) € 2.329.434 2.257.213 1.920.598,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.303.871 2.231.650 1.869.666,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.249.957 2.284.689 2.256.534,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.249.957 2.284.689 2.256.534,23 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 211.532 153.423 185.836,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.223 102.370 123.553,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 318.755 255.793 309.390,13 Erträge (primär) € -37.047 -37.046 -272.117,19 Aufwendungen (primär) € 127.739 132.230 612.309,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 90.692 95.184 340.192,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.668.202 5.458.143 4.847.164,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.349,63 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,50 10,15 9,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,90 1,95 27,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,20 30,20 21,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 409 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger. Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse ANZ 0,00 265,00 285,00 Teilnehmer intern ANZ 0,00 2.100,00 2.903,00 Teilnehmer extern ANZ 0,00 950,00 965,00 410 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -13.134 -13.134 -54.851,11 Aufwendungen (primär) € 170.200 170.200 157.273,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 157.066 157.066 102.422,00 Erträge (primär) € 0 0 -6.892,06 Aufwendungen (primär) € 466.789 466.591 317.612,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 466.789 466.591 310.720,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40.656 32.094 38.234,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -60.878 -60.878 28.039,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -20.221 -28.783 66.273,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.016 1.102 1.623,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.016 1.102 1.623,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 604.649 595.976 481.039,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,12 1,11 0,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,06 2,06 11,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,50 6,50 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 411 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 412 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.105.400 1.105.400 1.107.780,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.105.400 1.105.400 1.107.780,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.255 2.355 2.978,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.255 2.355 2.978,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 480.379,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 480.379,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.107.655 1.107.755 1.591.137,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,05 2,06 2,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 413 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 0,00 136.000,00 136.809,00 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 0,00 25,56 26,60 Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 6.900,00 7.800,00 7.968,00 Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) ANZ 18,00 16,00 15,00 Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche ANZ 145,00 140,00 145,58 414 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -135.250 -135.250 -167.877,04 Aufwendungen (primär) € 454.493 386.530 373.608,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 319.243 251.280 205.731,22 Erträge (primär) € 0 0 -15.345,35 Aufwendungen (primär) € 1.267.111 1.278.670 1.187.071,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.267.111 1.278.670 1.171.726,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 985.800 970.450 830.980,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 985.800 970.450 830.980,36 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 117.472 113.393 105.809,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.255 131.483 125.176,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 280.727 244.875 230.985,95 Erträge (primär) € -16.725 -16.725 -17.537,90 Aufwendungen (primär) € 174.423 244.282 275.987,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 157.698 227.557 258.449,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.010.579 2.972.832 2.697.872,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,58 5,53 5,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,27 5,28 6,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,97 17,97 16,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 415 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen ANZ 0,00 20,00 11,00 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 0,00 138.600,00 28.130,00 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 0,00 6.930,00 2.557,27 416 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 178.300 206.200 170.872,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 178.300 206.200 170.872,66 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 367 439 518,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 367 439 518,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 178.667 206.639 171.391,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,33 0,38 0,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 417