H.4.1 Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Hr. Prölß Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -268.718 -235.622 -1.926.520,61 Ordentliche Aufwendungen € 10.083.900 9.443.365 10.775.311,81 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.815.182 9.207.743 8.848.791,20 Finanzergebnis € 51.383 54.920 183.912,48 Ordentliches Ergebnis € 9.866.566 9.262.663 9.032.703,68 Außerordentliches Ergebnis € 100 100 -110,45 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 474.679 505.743 626.059,89 Jahresergebnis € 10.341.345 9.768.505 9.658.653,12 392 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -189.384 -150.534 -1.660.713,44 Aufwendungen (primär) € 2.293.956 2.302.241 3.181.683,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.104.572 2.151.707 1.520.969,89 Erträge (primär) € -25.563 -25.563 -186.044,49 Aufwendungen (primär) € 4.002.473 3.392.255 3.214.793,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.976.910 3.366.692 3.028.749,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.461.339 3.367.418 3.121.590,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.461.339 3.367.418 3.121.590,68 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 301.704 333.378 369.289,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 172.975 172.365 256.770,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 474.679 505.743 626.059,89 Erträge (primär) € -53.771 -59.525 -197.241,08 Aufwendungen (primär) € 377.615 436.471 1.558.524,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 323.844 376.946 1.361.283,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.341.345 9.768.505 9.658.653,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.200 19.717,19 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,22 18,26 18,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,65 2,48 17,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,37 46,87 40,66 Erläuterungen 393 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 421.169.950,00 438.210.750,00 441.042.680,36 Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 92.986.870,00 94.289.829,00 92.775.111,20 Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € 22.686.302,00 21.997.608,00 21.307.353,90 Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 56.977,00 60.033,50 59.992,08 Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 43.576,00 45.733,00 45.865,00 Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner ANZ 101,82 107,05 108,03 Fallzahlen HzE ANZ 1.700,00 1.700,00 1.625,67 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 367.388.532,00 351.807.385,00 347.796.104,08 Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen ANZ 344,00 353,00 343,42 Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 58.116.329,00 44.998.200,00 46.784.074,46 Versorgungsgrad Krippenplätze % 29,95 30,48 29,03 Krippenplätze ANZ 4.640,00 4.555,00 4.338,58 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 91,54 97,71 95,24 Kindergartenplätze ANZ 15.148,00 15.291,00 14.905,67 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 52,69 52,31 48,51 Hortplätze ANZ 8.327,00 8.036,00 7.451,92 Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 123.573.225,00 115.979.300,00 113.735.023,52 394 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -41.000 -500 -1.499.807,08 Aufwendungen (primär) € 631.827 631.803 1.481.504,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 590.827 631.303 -18.302,60 Erträge (primär) € -25.563 -25.563 -159.975,15 Aufwendungen (primär) € 2.257.213 1.725.200 1.886.960,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.231.650 1.699.637 1.726.985,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.284.689 2.275.618 2.156.859,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.284.689 2.275.618 2.156.859,35 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 153.423 185.836 201.961,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 102.370 101.822 103.832,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 255.793 287.659 305.793,82 Erträge (primär) € -37.046 -41.133 -79.976,96 Aufwendungen (primär) € 132.230 130.655 320.505,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 95.184 89.522 240.528,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.458.143 4.983.739 4.411.865,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.500 9.178,60 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,15 9,32 8,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,95 1,41 28,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,90 22,40 20,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den Leitlinien einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik steht aktuell die Weiterentwicklung der Integrationspolitik als vorbeugende Sozialpolitik im Mittelpunkt. Hiebei ist zu erwähnen, dass die Regiestelle Flucht und Integration am 01.10.2018 an den Start gegangen ist. 395 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger. Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse ANZ 265,00 260,00 264,00 Teilnehmer intern ANZ 2.100,00 2.000,00 2.597,00 Teilnehmer extern ANZ 950,00 900,00 865,00 396 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -13.134 -13.134 -52.228,31 Aufwendungen (primär) € 170.200 165.200 186.832,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 157.066 152.066 134.603,92 Erträge (primär) € 0 0 -6.511,73 Aufwendungen (primär) € 466.591 419.141 272.519,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 466.591 419.141 266.007,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.094 38.235 30.418,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -60.878 -60.950 47.710,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -28.783 -22.715 78.129,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.102 1.315 1.634,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.102 1.315 1.634,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 595.976 549.807 480.375,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 500 2.989,94 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,11 1,03 0,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,06 2,24 11,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,50 6,50 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 397 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 398 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.105.400 1.105.400 1.112.271,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.105.400 1.105.400 1.112.271,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.355 2.979 6.027,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.355 2.979 6.027,36 Erträge (primär) € 0 0 -95.965,03 Aufwendungen (primär) € 0 25.048 920.864,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 25.048 824.899,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.107.755 1.133.426 1.943.197,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,06 2,12 3,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 4,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 399 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 136.000,00 134.150,00 135.820,58 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 25,56 26,30 26,63 Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 7.800,00 7.700,00 8.070,00 Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere / Seniorennetzwerke ANZ 16,00 15,00 14,92 Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche ANZ 140,00 140,00 145,50 400 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -135.250 -136.900 -108.678,05 Aufwendungen (primär) € 386.530 399.838 401.075,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 251.280 262.938 292.397,54 Erträge (primär) € 0 0 -19.557,61 Aufwendungen (primär) € 1.278.670 1.247.914 1.055.313,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.278.670 1.247.914 1.035.756,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 970.450 887.500 812.420,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 970.450 887.500 812.420,45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 113.393 105.809 129.534,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 131.483 131.493 105.227,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 244.875 237.302 234.762,30 Erträge (primär) € -16.725 -18.392 -21.299,09 Aufwendungen (primär) € 244.282 279.452 315.519,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 227.557 261.060 294.220,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.972.832 2.896.714 2.669.556,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.200 7.548,65 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,53 5,41 5,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,28 5,52 5,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,97 17,97 16,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die strategische Ausrichtung des Seniorenamtes erfolgt entlang von 4 Zieldimensionen: Weichen für eine älter werdende Stadtgesellschaft stellen, Lebensräume entwickeln und stärken, Handlungsmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben strukturell erweitern und Teilhabe ermöglichen. 401 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen ANZ 20,00 20,00 8,00 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 138.600,00 138.600,00 28.511,00 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 6.930,00 6.930,00 3.563,88 402 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 206.200 204.300 152.310,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 206.200 204.300 152.310,88 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 439 519 1.346,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 439 519 1.346,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 206.639 204.819 153.657,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,38 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 403