H.4.1 Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Fr. Ries Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -867.486 -625.719 -1.335.399,31 Ordentliche Aufwendungen € 10.580.508 10.457.474 11.654.423,70 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.713.023 9.831.755 10.319.024,39 Finanzergebnis € 32.431 39.751 122.021,35 Ordentliches Ergebnis € 9.745.453 9.871.507 10.441.045,74 Außerordentliches Ergebnis € 100 90 1.420,59 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 584.230 596.176 716.216,97 Jahresergebnis € 10.329.783 10.467.772 11.158.683,30 420 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -804.966 -546.384 -842.995,92 Aufwendungen (primär) € 2.087.006 2.142.058 2.879.645,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.282.041 1.595.674 2.036.649,08 Erträge (primär) € -25.563 -25.563 -278.924,36 Aufwendungen (primär) € 4.421.434 4.083.144 4.189.643,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.395.871 4.057.581 3.910.719,33 Erträge (primär) € 0 0 -19,00 Aufwendungen (primär) € 3.968.702 3.914.573 4.297.959,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.968.702 3.914.573 4.297.940,82 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 395.256 386.581 372.282,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 188.974 209.595 343.934,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 584.230 596.176 716.216,97 Erträge (primär) € -36.957 -53.772 -343.611,38 Aufwendungen (primär) € 135.896 357.541 540.768,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.939 303.769 197.157,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.329.783 10.467.772 11.158.683,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 10.870,98 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,31 19,57 20,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,17 5,96 11,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 61,59 59,50 53,38 Erläuterungen 421 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 361.481.310,00 378.014.543,00 247.271.251,91 Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 146.935.089,00 0,00 0,00 Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € 25.852.993,00 -148.310.780,00 -144.993.271,98 Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 49.958,25 53.196,00 51.925,83 Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 37.558,25 40.241,00 39.548,42 Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner ANZ 87,76 93,42 92,54 Fallzahlen HzE ANZ 1.693,00 1.680,00 1.611,42 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 351.494.294,00 351.538.938,00 317.548.150,10 Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen ANZ 360,00 357,00 342,17 Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 149.953.100,00 148.310.780,00 59.916.780,59 Versorgungsgrad Krippenplätze % 31,48 30,10 29,58 Krippenplätze ANZ 4.800,00 4.726,00 4.631,33 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 96,49 92,97 90,57 Kindergartenplätze ANZ 16.500,00 16.176,00 15.254,75 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 55,29 54,57 53,78 Hortplätze ANZ 9.400,00 9.059,00 8.546,33 Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 149.953.100,00 148.310.780,00 144.993.271,98 422 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -41.000 -41.000 -690.991,53 Aufwendungen (primär) € 398.284 412.537 1.195.938,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 357.284 371.537 504.946,71 Erträge (primär) € -25.563 -25.563 -256.856,16 Aufwendungen (primär) € 2.327.508 2.257.227 2.645.120,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.301.945 2.231.664 2.388.264,77 Erträge (primär) € 0 0 -19,00 Aufwendungen (primär) € 2.770.135 2.760.194 3.252.985,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.770.135 2.760.194 3.252.966,55 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 207.592 215.278 211.532,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.217 107.337 130.108,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 314.809 322.615 341.640,35 Erträge (primär) € -36.957 -37.047 -326.436,38 Aufwendungen (primär) € 125.195 125.280 219.382,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 88.238 88.233 -107.053,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.832.412 5.774.244 6.380.764,53 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 8.039,96 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,90 10,79 11,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,84 1,87 16,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,18 31,20 30,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 423 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger. Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse ANZ 300,00 0,00 203,00 Teilnehmer intern ANZ 2.900,00 0,00 1.607,00 Teilnehmer extern ANZ 950,00 0,00 786,00 424 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -13.134 -13.134 -48.845,00 Aufwendungen (primär) € 180.250 164.950 142.295,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 167.116 151.816 93.450,66 Erträge (primär) € 0 0 -6.242,12 Aufwendungen (primär) € 431.794 426.057 385.205,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 431.794 426.057 378.963,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.610 42.628 40.656,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -61.118 -60.998 68.530,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -19.508 -18.369 109.186,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 408 1.013 1.016,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 408 1.013 1.016,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 579.811 560.517 582.618,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,08 1,05 1,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,14 2,22 9,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 5,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 425 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 426 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.105.400 1.105.400 1.184.283,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.105.400 1.105.400 1.184.283,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.819 3.150 2.255,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.819 3.150 2.255,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 99.634,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 99.634,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.108.219 1.108.550 1.286.173,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,07 2,07 2,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 427 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring und Fachveranstaltungen werden Strategien für den Ausbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Menschen entwickelt. Träger und Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt und - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter und Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige und präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert, freiwilliges Engagement wird durch Entwicklung und Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 138.963,00 138.500,00 138.963,00 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 26,98 26,89 26,81 Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 8.000,00 7.000,00 7.000,00 Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) ANZ 19,00 19,00 16,00 Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche ANZ 156,00 160,00 158,00 428 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -750.832 -492.250 -103.159,39 Aufwendungen (primär) € 403.072 459.171 357.127,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -347.760 -33.079 253.967,88 Erträge (primär) € 0 0 -15.826,08 Aufwendungen (primär) € 1.662.132 1.399.860 1.159.316,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.662.132 1.399.860 1.143.490,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.034.250 991.679 885.056,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.034.250 991.679 885.056,85 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 143.138 125.060 117.471,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 142.874 163.255 145.295,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 286.012 288.316 262.767,53 Erträge (primär) € 0 -16.725 -17.175,00 Aufwendungen (primär) € 10.293 231.247 220.734,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.293 214.522 203.559,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.644.927 2.861.298 2.748.842,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.831,02 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,94 5,35 5,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,15 16,52 4,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,41 22,30 17,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 429 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen ANZ 20,00 0,00 14,00 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 60.000,00 0,00 38.481,11 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 3.000,00 0,00 2.748,65 430 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 164.317 162.700 159.917,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 164.317 162.700 159.917,42 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 97 464 367,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 97 464 367,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 164.414 163.164 160.284,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,31 0,30 0,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 431