H.4.1 Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Fr. Ries Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -990.987 -867.486 -1.398.659 Ordentliche Aufwendungen € 10.918.173 10.580.508 15.422.654 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 9.927.185 9.713.023 14.023.995 Finanzergebnis € 31.881 32.431 137.105 Ordentliches Ergebnis € 9.959.067 9.745.453 14.161.099 Außerordentliches Ergebnis € 100 100 -47.011 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 860.399 584.230 749.340 Jahresergebnis € 10.819.565 10.329.783 14.863.428 426 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -928.499 -804.966 -1.119.952 Aufwendungen (primär) € 2.103.060 2.087.006 2.483.113 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.174.560 1.282.041 1.363.161 Erträge (primär) € -25.563 -25.563 -308.475 Aufwendungen (primär) € 4.807.951 4.421.434 4.027.889 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.782.388 4.395.871 3.719.414 Erträge (primär) € 0 0 -6.265 Aufwendungen (primär) € 3.906.831 3.968.702 4.763.776 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.906.831 3.968.702 4.757.511 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 457.804 395.256 386.581 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 402.595 188.974 362.759 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 860.399 584.230 749.340 Erträge (primär) € -36.925 -36.957 -153.021 Aufwendungen (primär) € 132.312 135.896 4.427.023 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 95.387 98.939 4.274.002 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.819.565 10.329.783 14.863.428 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,22 19,31 28,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,05 8,17 8,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 65,09 62,59 48,10 Erläuterungen 427 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 425.664.542 361.481.310 339.130.146 Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 169.484.738 146.935.089 106.770.331 Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € 26.791.222 25.852.993 23.678.037 Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 55.533 49.356 49.175 Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 41.497 36.822 37.022 Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner ANZ 96 86 87 Fallzahlen HzE ANZ 1.740 1.693 1.650 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 388.154.021 351.494.294 323.487.641 Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen ANZ 361 360 345 Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,03 31,48 29,75 Krippenplätze ANZ 4.900 4.800 4.666 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 99,09 96,49 93,05 Kindergartenplätze ANZ 16.350 16.500 15.673 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 53,94 55,29 55,44 Hortplätze ANZ 8.900 9.400 8.810 Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 158.034.011 149.953.100 150.382.719 Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 158.034.011 149.953.100 150.382.719 428 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -144.370 -41.000 -554.023 Aufwendungen (primär) € 418.715 398.284 864.418 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 274.345 357.284 310.395 Erträge (primär) € -25.563 -25.563 -273.349 Aufwendungen (primär) € 2.523.158 2.327.508 2.262.072 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.497.595 2.301.945 1.988.723 Erträge (primär) € 0 0 -3.748 Aufwendungen (primär) € 2.653.450 2.770.135 3.337.658 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.653.450 2.770.135 3.333.910 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 241.968 207.592 215.278 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 160.990 107.217 131.207 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 402.959 314.809 346.485 Erträge (primär) € -36.925 -36.957 -75.054 Aufwendungen (primär) € 122.668 125.195 142.484 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 85.743 88.238 67.430 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.914.091 5.832.412 6.046.943 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,05 10,90 11,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,62 1,84 11,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,68 31,18 26,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 429 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger. Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse ANZ 0 300 228 Teilnehmer intern ANZ 0 2.900 1.887 Teilnehmer extern ANZ 0 950 652 430 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -13.134 -13.134 -31.470 Aufwendungen (primär) € 180.725 180.250 104.433 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 167.591 167.116 72.963 Erträge (primär) € 0 0 -5.731 Aufwendungen (primär) € 439.307 431.794 365.473 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 439.307 431.794 359.742 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 39.117 41.610 42.628 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.894 -61.118 67.659 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.224 -19.508 110.287 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 404 408 1.012 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 404 408 1.012 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 644.526 579.811 544.004 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,20 1,08 1,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,12 2,14 6,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,00 6,00 5,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung 431 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 432 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.105.400 1.105.400 1.105.400 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.105.400 1.105.400 1.105.400 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 382.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 382.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.764 2.819 3.150 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.764 2.819 3.150 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 4.162.946 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 4.162.946 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.108.164 1.108.219 5.653.496 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,07 2,07 10,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 433 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring und Fachveranstaltungen werden Strategien für den Ausbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Menschen entwickelt. Träger und Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt und - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter und Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige und präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert, freiwilliges Engagement wird durch Entwicklung und Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 141.405 138.963 139.208 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 27,46 26,98 27,04 Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 8.000 8.000 7.012 Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) ANZ 20 19 16 Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche ANZ 173 156 154 434 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -770.995 -750.832 -534.459 Aufwendungen (primär) € 398.219 403.072 408.863 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -372.776 -347.760 -125.596 Erträge (primär) € 0 0 -29.396 Aufwendungen (primär) € 1.845.487 1.662.132 1.400.344 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.845.487 1.662.132 1.370.949 Erträge (primär) € 0 0 -786 Aufwendungen (primär) € 1.037.136 1.034.250 889.737 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.037.136 1.034.250 888.952 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 173.544 143.138 125.060 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 243.498 142.874 163.894 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 417.042 286.012 288.954 Erträge (primär) € 0 0 -77.967 Aufwendungen (primär) € 9.240 10.293 120.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.240 10.293 42.614 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.936.129 2.644.927 2.465.872 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,49 4,94 4,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,43 24,15 22,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,41 25,41 15,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 435 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen ANZ 0 20 13 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 0 60.000 25.666 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 0 3.000 1.974 436 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -1.731 Aufwendungen (primär) € 216.245 164.317 154.380 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 216.245 164.317 152.649 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 411 97 464 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 411 97 464 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 216.656 164.414 153.113 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 0,31 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 437