H.4.1 Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Fr. Ries Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.007.364 -925.697 -2.008.146 Ordentliche Aufwendungen € 3.538.071 13.849.127 11.787.240 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 2.530.707 12.923.430 9.779.094 Finanzergebnis € 39.265 40.152 221.223 Ordentliches Ergebnis € 2.569.973 12.963.581 10.000.317 Außerordentliches Ergebnis € -5.129 -5.129 -3.302 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.056.526 957.895 969.505 Jahresergebnis € 3.621.370 13.916.348 10.966.520 432 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -971.387 -864.160 -1.502.540 Aufwendungen (primär) € -6.495.555 2.050.715 2.185.207 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.466.941 1.186.555 682.667 Erträge (primär) € 0 -25.563 -618.184 Aufwendungen (primär) € 5.193.793 4.983.244 5.218.824 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.193.793 4.957.681 4.600.640 Erträge (primär) € 0 0 -303.302 Aufwendungen (primär) € 4.483.600 6.707.966 4.724.133 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.483.600 6.707.966 4.420.831 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 515.073 543.988 477.631 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 541.452 413.908 491.875 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.056.526 957.895 969.505 Erträge (primär) € -35.977 -35.974 -35.977 Aufwendungen (primär) € 390.369 142.225 328.855 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 354.392 106.251 292.878 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.621.370 13.916.348 10.966.520 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.150 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,58 25,30 20,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,16 6,66 16,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 62,70 64,91 59,61 Erläuterungen 433 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 455.644.512 448.847.344 411.577.683 434 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -100.508 -40.500 -592.998 Aufwendungen (primär) € -8.147.184 336.443 623.540 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.247.692 295.943 30.541 Erträge (primär) € 0 -25.563 -504.143 Aufwendungen (primär) € 2.652.828 2.528.848 2.657.399 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.652.828 2.503.285 2.153.257 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.921.900 2.836.200 3.132.082 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.921.900 2.836.200 3.132.082 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 244.139 246.157 213.910 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 232.155 174.848 182.953 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 476.294 421.005 396.864 Erträge (primär) € -35.977 -35.974 -35.977 Aufwendungen (primär) € 388.471 139.942 118.993 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 352.494 103.968 83.016 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.844.177 6.160.402 5.795.760 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.150 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -3,35 11,20 10,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % -6,25 1,75 16,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,68 33,18 29,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 435 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger. Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse ANZ 280 280 249 Teilnehmer intern ANZ 2.300 2.300 2.090 Teilnehmer extern ANZ 900 900 846 436 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -13.134 -13.134 -37.613 Aufwendungen (primär) € 143.435 182.700 162.143 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 130.301 169.566 124.530 Erträge (primär) € 0 0 -8.787 Aufwendungen (primär) € 501.488 492.206 490.584 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 501.488 492.206 481.797 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 50.498 48.042 40.311 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.617 -4.347 71.595 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 84.115 43.695 111.906 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 245 246 281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 245 246 281 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 716.149 705.714 718.514 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,30 1,28 1,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,04 1,95 6,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,00 6,00 6,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 437 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 438 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -82.000 Aufwendungen (primär) € 1.105.400 1.105.400 1.019.111 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.105.400 1.105.400 937.111 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -300.000 Aufwendungen (primär) € 0 2.335.866 300.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 2.335.866 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.775 2.642 2.355 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.775 2.642 2.355 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 205.813 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 205.813 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.108.175 3.443.908 1.145.279 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,01 6,26 2,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 6,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 439 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring und Fachveranstaltungen werden Strategien für den Ausbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Menschen entwickelt. Träger und Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt und - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter und Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige und präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert, freiwilliges Engagement wird durch Entwicklung und Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 143.500 143.100 143.580 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 27,08 27,00 27,25 Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote des Pflegestützpunkts (PSP) Beratungen beim Pflegestützpunkt ANZ 9.000 9.000 10.207 Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) ANZ 21 23 20 Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche ANZ 320 320 299 440 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -857.745 -810.526 -789.929 Aufwendungen (primär) € 402.795 426.172 380.414 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -454.950 -384.354 -409.516 Erträge (primär) € 0 0 -105.254 Aufwendungen (primär) € 2.039.477 1.962.190 2.070.841 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.039.477 1.962.190 1.965.587 Erträge (primär) € 0 0 -3.302 Aufwendungen (primär) € 1.298.200 1.275.800 1.092.014 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.298.200 1.275.800 1.088.712 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 217.001 246.592 220.582 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 275.681 243.406 237.326 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 492.682 489.998 457.909 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.653 2.036 3.767 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.653 2.036 3.767 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.377.062 3.345.670 3.106.459 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,14 6,08 5,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,89 22,08 23,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,02 25,73 24,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 441 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration￾und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen ANZ 15 15 4 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 40.000 40.000 18.636 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 2.667 2.667 4.659 442 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 263.500 260.100 200.037 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 263.500 260.100 200.037 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 661 555 473 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 661 555 473 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 264.161 260.655 200.510 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,48 0,47 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 443