D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -93.696 -6.492 -17.736 Ordentliche Aufwendungen € 6.733.091 14.335.808 14.507.038 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.639.395 14.329.316 14.489.302 Finanzergebnis € 833 936 130.658 Ordentliches Ergebnis € 6.640.228 14.330.253 14.619.960 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 7.586 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 479.040 352.533 361.422 Jahresergebnis € 7.119.268 14.682.786 14.988.967 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -93.096 -5.892 -14.815 Aufwendungen (primär) € -6.712.703 -920.387 368.610 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.805.799 -926.279 353.795 Erträge (primär) € 0 0 -59.975 Aufwendungen (primär) € 2.953.489 3.042.543 2.502.662 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.953.489 3.042.543 2.442.688 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 10.459.226 12.179.415 11.595.493 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.459.226 12.179.415 11.595.493 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 317.771 227.326 222.384 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 161.269 125.207 139.038 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 479.040 352.533 361.422 Erträge (primär) € -600 -600 -2.921 Aufwendungen (primär) € 33.912 35.173 238.491 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.312 34.573 235.569 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.119.268 14.682.786 14.988.967 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,94 26,70 27,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,39 0,05 0,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 38,50 42,00 26,78 Erläuterungen 193 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschusssitzungen ANZ 28 33 22 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 10 8 8 Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ 240 240 216 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 204.500.978 201.551.147 195.797.353 194 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -93.096 -5.892 -5.905 Aufwendungen (primär) € -7.128.014 -1.366.955 16.209 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.221.110 -1.372.847 10.303 Erträge (primär) € 0 0 -25.109 Aufwendungen (primär) € 1.032.273 976.525 1.022.029 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.032.273 976.525 996.920 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.821 65.858 50.678 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 41.605 33.800 34.459 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 109.426 99.658 85.137 Erträge (primär) € 0 0 -2.321 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 -2.321 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -6.079.411 -296.664 1.090.039 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -11,05 -0,54 2,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % -1,53 -1,51 0,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,50 10,00 7,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 195 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Dienste im Außendienst ANZ 3.600 1.200 2.453 Mündliche Verwarnungen ANZ 5.400 2.501 4.838 196 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 415.311 446.568 352.401 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 415.311 446.568 352.401 Erträge (primär) € 0 0 -34.866 Aufwendungen (primär) € 1.921.216 2.066.018 1.480.633 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.921.216 2.066.018 1.445.767 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 218.169 132.360 147.217 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 119.664 91.406 104.578 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 337.833 223.766 251.796 Erträge (primär) € -600 -600 -600 Aufwendungen (primär) € 33.912 35.173 42.285 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.312 34.573 41.685 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.707.672 2.770.926 2.091.649 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,92 5,04 3,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,02 0,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,00 32,00 18,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Frankenstadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Frankenstadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Frankenstadion Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 198 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -8.909 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 -8.909 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 10.459.226 12.179.415 11.595.493 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.459.226 12.179.415 11.595.493 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.782 29.109 24.489 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.782 29.109 24.489 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 196.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 196.206 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.491.008 12.208.524 11.807.279 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,07 22,20 21,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199