D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.892 -5.892 -2.064.999,50 Ordentliche Aufwendungen € 12.664.794 9.861.064 8.231.833,23 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 12.658.902 9.855.172 6.166.833,73 Finanzergebnis € 2.590 3.239 71.691,73 Ordentliches Ergebnis € 12.661.492 9.858.411 6.238.525,46 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 307,17 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 149.873 2.846 -5.973,92 Jahresergebnis € 12.811.365 9.861.257 6.232.858,71 194 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -2.052.316,00 Aufwendungen (primär) € 337.869 254.829 166.284,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 331.977 248.937 -1.886.031,93 Erträge (primär) € 0 0 -26.633,69 Aufwendungen (primär) € 1.834.464 1.285.881 1.206.175,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.834.464 1.285.881 1.179.541,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.362.312 8.201.050 6.766.040,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.362.312 8.201.050 6.766.040,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 126.095 -16.230 -59.713,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.778 19.076 53.739,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 149.873 2.846 -5.973,92 Erträge (primär) € 0 0 -12.447,70 Aufwendungen (primär) € 132.738 122.543 191.730,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 132.738 122.543 179.283,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.811.365 9.861.257 6.232.858,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 84.146 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,95 18,26 11,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,05 0,06 24,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,20 27,60 14,42 Erläuterungen 195 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschusssitzungen ANZ 51,00 52,00 67,00 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 60,00 176,00 89,00 Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ 164,00 160,00 401,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 160.118.034,00 158.731.830,00 144.624.443,00 196 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -5.891,00 Aufwendungen (primär) € 11.512 13.330 27.253,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.620 7.438 21.362,02 Erträge (primär) € 0 0 -15.076,92 Aufwendungen (primär) € 528.848 566.335 636.586,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 528.848 566.335 621.509,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.797 -89.269 -81.626,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.658 12.956 22.359,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 51.455 -76.314 -59.267,45 Erträge (primär) € 0 0 -12.447,70 Aufwendungen (primär) € 897 985 994,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 897 985 -11.452,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 586.820 498.444 572.151,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,10 0,92 1,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,09 1,01 2,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,20 5,60 5,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Er spricht gebührenpflichtige Verwarnungen bis zur Verwarnungsgeldgrenze (derzeit 55 Euro) aus und erhebt diese auch vor Ort in bar. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Dienste im Außendienst ANZ 1.980,00 2.160,00 1.522,00 Mündliche Verwarnungen ANZ 7.500,00 4.600,00 4.483,00 Verwarnungsgeldaufkommen € 300,00 1.050,00 625,00 198 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 -425,00 Aufwendungen (primär) € 326.357 241.499 139.031,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 326.357 241.499 138.606,05 Erträge (primär) € 0 0 -11.556,77 Aufwendungen (primär) € 1.305.616 719.546 569.588,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.305.616 719.546 558.031,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 92.298 56.821 3.029,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.120 6.120 31.380,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 98.418 62.941 34.409,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 29.892 18.792 19.640,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.892 18.792 19.640,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.760.283 1.042.778 750.687,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 84.146 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,29 1,93 1,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,00 22,00 9,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 -2.046.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 -2.046.000,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.362.312 8.201.050 6.766.040,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.362.312 8.201.050 6.766.040,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 16.218 18.883,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 16.218 18.883,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 101.950 102.767 171.095,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 101.950 102.767 171.095,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.464.262 8.320.035 4.910.019,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,56 15,41 9,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 29,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 201