D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.492 -6.492 -38.094 Ordentliche Aufwendungen € 14.335.808 14.894.934 12.428.419 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 14.329.316 14.888.442 12.390.325 Finanzergebnis € 936 1.028 119.300 Ordentliches Ergebnis € 14.330.253 14.889.470 12.509.625 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 3.777 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 352.533 317.125 341.582 Jahresergebnis € 14.682.786 15.206.595 12.854.983 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -33.953 Aufwendungen (primär) € -920.387 518.998 265.384 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -926.279 513.106 231.431 Erträge (primär) € 0 0 -60.271 Aufwendungen (primär) € 3.042.543 2.717.196 2.036.494 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.042.543 2.717.196 1.976.223 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.179.415 11.562.040 10.048.244 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.179.415 11.562.040 10.048.244 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 227.326 222.384 224.153 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125.207 94.741 117.429 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 352.533 317.125 341.582 Erträge (primär) € -600 -600 -4.141 Aufwendungen (primär) € 35.173 97.728 261.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 34.573 97.128 257.503 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.682.786 15.206.595 12.854.983 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 136.184 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,70 27,90 23,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,05 0,04 0,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,00 41,90 29,88 Erläuterungen 193 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschusssitzungen ANZ 33 37 21 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 8 42 37 Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ 240 60 166 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 201.551.147 185.976.360 174.262.124 194 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -33.953 Aufwendungen (primär) € -1.366.955 18.296 41.719 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.372.847 12.404 7.766 Erträge (primär) € 0 0 -17.640 Aufwendungen (primär) € 976.525 838.547 743.619 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 976.525 838.547 725.979 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 65.858 50.678 48.964 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.800 23.341 25.531 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 99.658 74.019 74.494 Erträge (primär) € 0 0 -3.541 Aufwendungen (primär) € 0 219 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 219 -3.541 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -296.664 925.189 804.699 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,54 1,70 1,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % -1,51 0,69 4,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,00 9,90 7,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 195 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Dienste im Außendienst ANZ 1.200 2.700 1.417 Mündliche Verwarnungen ANZ 2.501 7.500 2.757 196 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 446.568 500.702 223.665 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 446.568 500.702 223.665 Erträge (primär) € 0 0 -42.631 Aufwendungen (primär) € 2.066.018 1.878.649 1.292.875 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.066.018 1.878.649 1.250.244 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 132.360 147.217 148.241 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 91.406 71.400 91.898 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 223.766 218.617 240.139 Erträge (primär) € -600 -600 -600 Aufwendungen (primär) € 35.173 30.625 43.522 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 34.573 30.025 42.922 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.770.926 2.627.993 1.756.970 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 136.184 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,04 4,82 3,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,00 32,00 21,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Frankenstadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Frankenstadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Frankenstadion Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 198 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.179.415 11.562.040 10.048.244 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.179.415 11.562.040 10.048.244 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.109 24.489 26.948 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.109 24.489 26.948 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 66.884 218.122 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 66.884 218.122 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.208.524 11.653.413 10.293.314 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,20 21,38 18,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199