D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.442 -5.892 -33.191,83 Ordentliche Aufwendungen € 13.064.374 12.664.794 10.459.975,43 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 13.057.932 12.658.902 10.426.783,60 Finanzergebnis € 1.834 2.590 62.807,85 Ordentliches Ergebnis € 13.059.767 12.661.492 10.489.591,45 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -172,61 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 185.138 149.873 44.195,49 Jahresergebnis € 13.244.904 12.811.365 10.533.614,33 194 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -5.891,00 Aufwendungen (primär) € 436.465 337.869 184.933,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 430.573 331.977 179.042,76 Erträge (primär) € 0 0 -26.103,12 Aufwendungen (primär) € 2.151.152 1.834.464 1.439.982,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.151.152 1.834.464 1.413.879,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.346.621 10.362.312 8.733.092,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.346.621 10.362.312 8.733.092,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 161.360 126.095 -16.294,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.778 23.778 60.490,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 185.138 149.873 44.195,49 Erträge (primär) € -550 0 -27.300,83 Aufwendungen (primär) € 131.970 132.738 190.705,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 131.420 132.738 163.404,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.244.904 12.811.365 10.533.614,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 41.200 50.000 69.877,69 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,76 23,95 19,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,05 0,05 0,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,90 31,20 14,32 Erläuterungen 195 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschusssitzungen ANZ 48,00 51,00 44,00 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 75,00 60,00 32,00 Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ 57,00 164,00 194,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 167.537.194,00 160.118.034,00 164.677.570,56 196 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -5.891,00 Aufwendungen (primär) € 17.620 11.512 34.303,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.728 5.620 28.412,46 Erträge (primär) € 0 0 -10.348,30 Aufwendungen (primär) € 684.300 528.848 637.592,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 684.300 528.848 627.244,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 44.301 33.797 -89.334,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.658 17.658 22.473,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 61.959 51.455 -66.860,39 Erträge (primär) € 0 0 -26.750,83 Aufwendungen (primär) € 438 897 983,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 438 897 -25.766,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 758.425 586.820 563.029,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.200 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,42 1,10 1,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,84 1,09 4,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,20 5,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Er spricht gebührenpflichtige Verwarnungen bis zur Verwarnungsgeldgrenze (derzeit 55 Euro) aus. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Dienste im Außendienst ANZ 2.700,00 1.980,00 1.954,00 Mündliche Verwarnungen ANZ 7.500,00 7.500,00 15.378,00 198 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 418.845 326.357 150.630,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 418.845 326.357 150.630,30 Erträge (primär) € 0 0 -15.754,82 Aufwendungen (primär) € 1.466.852 1.305.616 802.390,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.466.852 1.305.616 786.635,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.420 92.298 56.821,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.120 6.120 38.016,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 96.540 98.418 94.837,52 Erträge (primär) € -550 0 -550,00 Aufwendungen (primär) € 30.186 29.892 27.639,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.636 29.892 27.089,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.011.873 1.760.283 1.059.192,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 50.000 69.877,69 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,76 3,29 1,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,00 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,40 24,00 9,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.346.621 10.362.312 8.733.092,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.346.621 10.362.312 8.733.092,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 26.639 0 16.218,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 26.639 0 16.218,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 101.346 101.950 162.081,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 101.346 101.950 162.081,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.474.606 10.464.262 8.911.392,15 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,58 19,56 16,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 201