B.4.6 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Fr. Hartung Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.109.802 -1.365.261 -1.213.791 Ordentliche Aufwendungen € 4.205.196 3.539.658 3.839.662 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 3.095.393 2.174.397 2.625.872 Finanzergebnis € 401 158 301 Ordentliches Ergebnis € 3.095.795 2.174.555 2.626.173 Außerordentliches Ergebnis € 0 -240.000 -342.393 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -986.457 -771.887 -789.802 Jahresergebnis € 2.109.338 1.162.668 1.493.978 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.019.746 -1.559.846 -1.466.173 Aufwendungen (primär) € 1.857.234 1.357.234 1.705.456 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 837.488 -202.612 239.283 Erträge (primär) € -89.100 -45.415 -154.876 Aufwendungen (primär) € 2.327.724 2.177.583 2.190.211 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.238.624 2.132.168 2.035.334 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.534.609 -1.409.670 -1.386.396 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 548.152 637.783 596.594 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -986.457 -771.887 -789.802 Erträge (primär) € -956 0 -956 Aufwendungen (primär) € 20.639 4.999 10.119 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.683 4.999 9.162 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.109.338 1.162.668 1.493.978 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 61.624 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,84 2,13 2,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,39 38,57 31,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,78 24,55 23,75 Erläuterungen 35 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem L121101002 Zensus 2022 Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations￾und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 2.400 2.400 1.840 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 250.000 250.000 66.225 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 21 24 21 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 1.200 1.200 1.028 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 300 400 315 36 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -728.446 -628.446 -731.870 Aufwendungen (primär) € 135.134 120.634 155.379 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.260 -2.260 -9.416 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -595.572 -510.072 -585.907 Erträge (primär) € -89.100 -45.415 -154.876 Aufwendungen (primär) € 2.093.093 1.879.320 1.845.887 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.003.993 1.833.905 1.691.011 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.605.673 -1.435.051 -1.409.504 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 483.608 553.144 520.855 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.141 -89.565 -62.550 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.158.206 -971.472 -951.199 Erträge (primär) € -956 0 -956 Aufwendungen (primär) € 8.173 4.587 7.484 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.443 -918 -1.277 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.773 3.670 5.251 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 255.988 356.031 159.156 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 18.673 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,47 0,65 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,60 21,64 24,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,63 21,40 20,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten;ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 330.000 0 0 Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0 0 329.749 Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 250.000 0 0 Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0 0 217.608 Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 150.000 0 0 Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0 0 104.784 Kosten der Wahl (Bundestag) € 1.600.000 0 0 Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl € 0 0 1.543.068 38 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -291.300 -931.400 -734.303 Aufwendungen (primär) € 1.722.100 1.236.600 1.550.077 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.260 2.260 9.416 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.433.060 307.460 825.190 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 234.631 298.263 344.324 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 234.631 298.263 344.324 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 71.064 25.380 23.108 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 64.544 84.640 75.739 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.141 89.565 62.550 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 171.749 199.585 161.397 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.466 412 2.635 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.443 918 1.277 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.910 1.329 3.912 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.853.349 806.637 1.334.822 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 42.951 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,37 1,48 2,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,79 60,67 38,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,65 3,65 2,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39