B.4.6 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -714.846 -685.446 -560.299,16 Ordentliche Aufwendungen € 2.626.042 3.817.343 4.262.786,06 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.911.196 3.131.897 3.702.486,90 Finanzergebnis € 68 115 216,54 Ordentliches Ergebnis € 1.911.263 3.132.011 3.702.703,44 Außerordentliches Ergebnis € -160.000 -140.000 -194.913,73 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.060.431 -1.201.689 -778.057,45 Jahresergebnis € 690.833 1.790.322 2.729.732,26 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -816.146 -778.446 -691.545,13 Aufwendungen (primär) € 489.230 2.040.860 2.297.646,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -326.916 1.262.414 1.606.101,05 Erträge (primär) € -58.700 -47.000 -192.062,33 Aufwendungen (primär) € 2.130.670 1.767.589 2.082.044,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.071.970 1.720.589 1.889.981,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.306.392 -1.447.651 -1.271.818,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 245.962 245.962 493.760,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.060.431 -1.201.689 -778.057,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.210 9.009 11.706,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.210 9.009 11.706,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 690.833 1.790.322 2.729.732,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.965,45 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,29 3,35 5,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,22 17,96 13,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,80 24,54 19,82 Erläuterungen 35 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem L121101002 Zensus 2022 Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 2.400,00 2.400,00 2.038,00 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 48.000,00 48.000,00 61.431,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 23,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 1.200,00 1.200,00 1.005,00 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 400,00 400,00 397,00 Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots % 2,00 2,00 34,69 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten % 1,00 1,00 -39,30 Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12 12 12 Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler ANZ 12,00 12,00 5,00 36 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -816.146 -528.446 -629.637,51 Aufwendungen (primär) € 138.370 137.450 135.144,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.260 -2.608 5.190,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -680.036 -393.604 -489.302,80 Erträge (primär) € -58.700 -47.000 -190.907,37 Aufwendungen (primär) € 1.886.498 1.527.180 1.699.634,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -266,52 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.827.798 1.480.180 1.508.460,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.329.384 -1.482.951 -1.305.201,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 218.121 218.121 399.797,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -38.340 -38.314 -71.731,02 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.149.604 -1.303.144 -977.134,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.932 7.406 9.473,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -660 -860 -1.269,75 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.272 6.546 8.203,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.430 -210.022 50.226,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.965,45 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,01 -0,39 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,20 26,04 29,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,64 21,38 17,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes￾und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 0,00 350.000,00 0,00 Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 230.000,00 0,00 Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 100.000,00 0,00 Kosten der Wahl (Bundestag) € 0,00 1.000.000,00 0,00 Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 0,00 389.547,00 Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 0,00 183.123,00 Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 0,00 81.156,00 Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl € 0,00 0,00 1.406.136,00 Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 0,00 388.998,00 Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 0,00 200.728,00 Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 0,00 200.728,00 Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl € 0,00 0,00 987.663,00 Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem € 0,00 2,86 0,00 38 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 -250.000 -61.907,62 Aufwendungen (primär) € 350.860 1.903.410 2.162.501,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.260 2.608 -5.190,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 353.120 1.656.018 2.095.403,85 Erträge (primär) € 0 0 -1.154,96 Aufwendungen (primär) € 244.172 240.409 382.409,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 266,52 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 244.172 240.409 381.521,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.992 35.300 33.383,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.841 27.841 93.962,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.340 38.314 71.731,02 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 89.173 101.455 199.077,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 278 1.603 2.233,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 660 860 1.269,75 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 937 2.463 3.503,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 687.402 2.000.344 2.679.505,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,28 3,74 5,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 11,65 2,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 2,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39