B.4.6 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -685.446 -435.446 -1.394.352,25 Ordentliche Aufwendungen € 3.817.343 3.699.016 3.056.643,96 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.131.897 3.263.570 1.662.291,71 Finanzergebnis € 115 174 28.990,38 Ordentliches Ergebnis € 3.132.011 3.263.743 1.691.282,09 Außerordentliches Ergebnis € -140.000 -120.000 -179.268,37 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.201.689 -1.023.690 -970.909,83 Jahresergebnis € 1.790.322 2.120.053 541.103,89 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -778.446 -508.446 -1.522.349,18 Aufwendungen (primär) € 2.040.860 1.861.644 912.406,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.262.414 1.353.198 -609.942,34 Erträge (primär) € -47.000 -47.000 -112.199,47 Aufwendungen (primär) € 1.767.589 1.825.938 2.087.515,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.720.589 1.778.938 1.975.315,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.447.651 -1.271.063 -1.313.673,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 245.962 247.373 342.764,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.201.689 -1.023.690 -970.909,83 Erträge (primär) € 0 0 -921,00 Aufwendungen (primär) € 9.009 11.608 147.561,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.009 11.608 146.640,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.790.322 2.120.053 541.103,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 210,08 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,35 3,93 1,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,96 11,77 45,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,54 25,23 21,80 Erläuterungen 35 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 2.400,00 1.800,00 1.918,00 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 48.000,00 50.500,00 40.118,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 23,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 1.200,00 1.300,00 1.400,00 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 400,00 400,00 497,00 Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots % 2,00 2,00 -25,13 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten % 1,00 1,00 9,93 Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12 12 13 Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler ANZ 12,00 0,00 2,00 36 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -528.446 -508.446 -593.721,99 Aufwendungen (primär) € 137.450 131.544 243.630,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.608 -2.800 -9.983,01 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -393.604 -379.702 -360.074,43 Erträge (primär) € -47.000 -47.000 -112.050,98 Aufwendungen (primär) € 1.527.180 1.581.026 1.711.247,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -103,31 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.480.180 1.534.026 1.599.093,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.482.951 -1.304.446 -1.331.501,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 218.121 217.762 221.826,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -38.314 -38.245 -35.824,15 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.303.144 -1.124.930 -1.145.498,39 Erträge (primär) € 0 0 -921,00 Aufwendungen (primär) € 7.406 9.377 144.962,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -860 -1.250 -28.177,70 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.546 8.127 115.863,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -210.022 37.521 209.384,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 210,08 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,39 0,07 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,04 25,29 22,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,38 22,07 18,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes￾und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 350.000,00 0,00 0,00 Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 230.000,00 0,00 0,00 Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 100.000,00 0,00 0,00 Kosten der Wahl (Bundestag) € 1.000.000,00 0,00 0,00 Wahlberechtigte Europawahl ANZ 0,00 0,00 342.881,00 Wähler/-innen Europawahl ANZ 0,00 0,00 201.242,00 Briefwähler/-innen Europawahl ANZ 0,00 0,00 74.667,00 Kosten der Wahl (Europa) € 0,00 0,00 706.164,00 Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 390.000,00 0,00 Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 180.000,00 0,00 Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 80.000,00 0,00 Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl € 0,00 715.000,00 0,00 Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 390.000,00 0,00 Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 180.000,00 0,00 Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 80.000,00 0,00 Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl € 0,00 665.000,00 0,00 Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem € 2,86 1,76 2,06 38 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -250.000 0 -928.627,19 Aufwendungen (primär) € 1.903.410 1.730.100 668.776,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.608 2.800 9.983,01 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.656.018 1.732.900 -249.867,91 Erträge (primär) € 0 0 -148,49 Aufwendungen (primär) € 240.409 244.912 376.267,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 103,31 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 240.409 244.912 376.222,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 35.300 33.383 17.827,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.841 29.611 120.937,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.314 38.245 35.824,15 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 101.455 101.239 174.588,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.603 2.231 2.598,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 860 1.250 28.177,70 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.463 3.481 30.776,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.000.344 2.082.532 331.719,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,74 3,86 0,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,65 0,00 88,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 2,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2021 sind Mittel für die Bundestagswahl und einen eventuellen Bürgerentscheid eingeplant 39