B.4.6 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Fr. Hartung Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.365.261 -695.046 -817.314 Ordentliche Aufwendungen € 3.539.658 3.853.483 2.792.900 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 2.174.397 3.158.437 1.975.586 Finanzergebnis € 158 40 85 Ordentliches Ergebnis € 2.174.555 3.158.477 1.975.671 Außerordentliches Ergebnis € -240.000 -200.000 -274.206 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -771.887 -854.311 -712.256 Jahresergebnis € 1.162.668 2.104.166 989.208 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.559.846 -828.446 -1.049.034 Aufwendungen (primär) € 1.357.234 1.845.627 493.402 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -202.612 1.017.181 -555.632 Erträge (primär) € -45.415 -66.600 -135.745 Aufwendungen (primär) € 2.177.583 2.005.215 2.385.740 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.132.168 1.938.615 2.249.995 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.409.670 -1.386.396 -1.306.392 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 637.783 532.085 594.136 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -771.887 -854.311 -712.256 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.999 2.681 7.102 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.999 2.681 7.102 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.162.668 2.104.166 989.208 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 19.541 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,13 3,93 1,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,57 18,04 29,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,55 26,55 24,40 Erläuterungen 35 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations￾und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 2.400 2.400 2.320 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 250.000 250.000 79.418 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24 24 21 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 1.200 1.200 1.142 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 400 400 467 Ziel 2: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12 12 12 Ziel 3: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler ANZ 12 12 0 36 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -628.446 -588.446 -1.048.678 Aufwendungen (primär) € 120.634 194.450 161.067 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.260 -2.260 -7.062 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -510.072 -396.256 -894.672 Erträge (primär) € -45.415 -66.600 -135.745 Aufwendungen (primär) € 1.879.320 1.752.379 2.123.427 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.833.905 1.685.779 1.987.682 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.435.051 -1.409.504 -1.329.384 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 553.144 467.438 519.077 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -89.565 -84.853 -87.810 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -971.472 -1.026.919 -898.117 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.587 2.554 6.824 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -918 -483 -838 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.670 2.071 5.986 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 356.031 264.675 200.878 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 19.541 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,65 0,49 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,64 23,34 37,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,40 23,40 21,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten;ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Wahlberechtigte Europawahl ANZ 345.000 0 0 Wähler/-innen Europawahl ANZ 200.000 0 0 Briefwähler/-innen Europawahl ANZ 120.000 0 0 Kosten der Wahl (Europa) € 1.500.000 0 0 38 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -931.400 -240.000 -356 Aufwendungen (primär) € 1.236.600 1.651.177 332.335 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.260 2.260 7.062 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 307.460 1.413.437 339.040 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 298.263 252.836 262.313 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 298.263 252.836 262.313 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.380 23.108 22.992 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 84.640 64.647 75.059 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.565 84.853 87.810 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 199.585 172.608 185.861 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 412 127 277 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 918 483 838 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.329 609 1.116 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 806.637 1.839.490 788.330 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,48 3,44 1,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,67 12,60 0,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,15 3,15 3,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39