B.4.6 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Fr. Hartung Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -695.046 -714.846 -946.648 Ordentliche Aufwendungen € 3.853.483 2.626.042 3.248.409 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 3.158.437 1.911.196 2.301.761 Finanzergebnis € 40 68 103 Ordentliches Ergebnis € 3.158.477 1.911.263 2.301.864 Außerordentliches Ergebnis € -200.000 -160.000 -206.768 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -854.311 -1.060.431 -931.415 Jahresergebnis € 2.104.166 690.833 1.163.680 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -828.446 -816.146 -1.099.605 Aufwendungen (primär) € 1.845.627 489.230 1.229.653 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.017.181 -326.916 130.048 Erträge (primär) € -66.600 -58.700 -205.764 Aufwendungen (primär) € 2.005.215 2.130.670 2.161.818 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.938.615 2.071.970 1.956.055 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.386.396 -1.306.392 -1.447.651 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 532.085 245.962 516.235 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -854.311 -1.060.431 -931.415 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.681 6.210 8.993 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.681 6.210 8.993 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.104.166 690.833 1.163.680 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,93 1,29 2,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,04 27,22 29,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 26,55 32,80 19,97 Erläuterungen 35 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem L121101002 Zensus 2022 Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 2.400 2.400 2.166 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 250.000 48.000 262.404 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24 24 19 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 1.200 1.200 970 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 400 400 407 Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots % 80,00 2,00 76,59 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten % 0,00 1,00 -3,61 Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12 12 12 Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler ANZ 12 12 2 36 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -588.446 -816.146 -598.200 Aufwendungen (primär) € 194.450 138.370 84.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.260 -2.260 -4.846 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -396.256 -680.036 -518.890 Erträge (primär) € -66.600 -58.700 -205.764 Aufwendungen (primär) € 1.752.379 1.886.498 1.809.153 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -102 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.685.779 1.827.798 1.603.288 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.409.504 -1.329.384 -1.482.951 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 467.438 218.121 448.465 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -84.853 -38.340 -81.226 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.026.919 -1.149.604 -1.115.711 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.554 5.932 7.391 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -483 -660 -858 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.071 5.272 6.534 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 264.675 3.430 -24.780 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,49 0,01 -0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,34 35,20 25,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,40 29,64 17,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes￾und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten;ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 0 0 335.780 Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 335.000 0 0 Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0 0 251.644 Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 225.000 0 0 Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0 0 140.768 Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 150.000 0 0 Kosten der Wahl (Bundestag) € 0 0 1.592.596 Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl € 1.500.000 0 0 38 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -240.000 0 -501.405 Aufwendungen (primär) € 1.651.177 350.860 1.145.497 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.260 2.260 4.846 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.413.437 353.120 648.938 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 252.836 244.172 352.665 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 102 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 252.836 244.172 352.767 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.108 22.992 35.300 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 64.647 27.841 67.770 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.853 38.340 81.226 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 172.608 89.173 184.296 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 127 278 1.602 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 483 660 858 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 609 937 2.460 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.839.490 687.402 1.188.461 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,44 1,28 2,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,60 0,00 33,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,15 3,16 2,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39