J.4.4 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Fr. Beeck Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.233.739 -3.231.808 -3.254.674,79 Ordentliche Aufwendungen € 4.256.201 3.953.837 4.005.282,30 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.022.461 722.029 750.607,51 Finanzergebnis € 75.000 80.409 69.269,74 Ordentliches Ergebnis € 1.097.461 802.438 819.877,25 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 201,51 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 259.912 236.848 175.706,98 Jahresergebnis € 1.357.374 1.039.287 995.785,74 600 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.232.900 -3.230.954 -3.201.328,66 Aufwendungen (primär) € 1.843.248 2.115.391 1.973.339,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.389.652 -1.115.563 -1.227.989,52 Erträge (primär) € 0 0 -138.737,32 Aufwendungen (primär) € 1.594.027 1.498.014 1.657.554,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.594.027 1.498.014 1.518.817,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 154.701 131.757 113.113,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.211 105.091 62.593,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 259.912 236.848 175.706,98 Erträge (primär) € -241.739 -207.954 -191.282,56 Aufwendungen (primär) € 1.134.825 627.941 720.533,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 893.086 419.987 529.251,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.357.374 1.039.287 995.785,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 20.000 13.253,80 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,54 1,92 1,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,66 80,11 79,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,10 24,10 21,53 Erläuterungen 601 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen. Produktgrundkennzahlen: Anträge nach GrstVG ANZ 60,00 50,00 60,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 700,00 715,00 734,00 Feldgeschworene ANZ 70,00 69,00 69,00 602 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -27.577,88 Aufwendungen (primär) € 36.130 39.750 29.842,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.847 5.005 5.118,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.977 9.755 7.382,51 Erträge (primär) € 0 0 -3.794,36 Aufwendungen (primär) € 103.343 104.993 97.627,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.854 19.406 33.045,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 125.198 124.399 126.879,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.990 8.594 7.644,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.170 10.170 9.669,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.746 3.975 3.720,37 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.906 22.739 21.034,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.040 20.052 22.396,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.040 20.052 22.396,36 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 178.122 176.946 177.692,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,33 0,33 0,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,09 24,18 22,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 603 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Trempelplätze ANZ 1.360,00 1.370,00 1.355,00 Wochenmarktstandorte ANZ 11,00 11,00 11,00 Vermietbare Flächen LM 880,00 880,00 877,30 Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 84,46 Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern % 50,00 25,00 25,00 Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 114.000,00 114.000,00 112.083,00 604 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -3.197.900 -3.195.954 -3.173.750,78 Aufwendungen (primär) € 1.807.118 2.075.641 1.943.496,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.847 -5.005 -5.118,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.395.629 -1.125.318 -1.235.372,03 Erträge (primär) € 0 0 -134.942,96 Aufwendungen (primär) € 1.490.684 1.393.021 1.559.926,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -21.854 -19.406 -33.045,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.468.830 1.373.615 1.391.938,06 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 144.711 123.163 105.468,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.041 94.921 52.923,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.746 -3.975 -3.720,37 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 236.006 214.109 154.672,05 Erträge (primär) € -241.739 -207.954 -191.282,56 Aufwendungen (primär) € 1.134.825 627.941 720.533,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -23.040 -20.052 -22.396,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 870.046 399.935 506.854,81 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.179.252 862.340 818.092,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 20.000 13.253,80 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,20 1,60 1,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,31 82,19 81,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,57 22,57 20,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605