D.4.3 Infrastrukturvermögen SÖR

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -23.272.352 -23.214.208 -31.775.310,51 Ordentliche Aufwendungen € 120.221.944 112.987.772 114.163.604,39 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 96.949.593 89.773.564 82.388.293,88 Finanzergebnis € 6.103.266 6.454.663 6.358.609,95 Ordentliches Ergebnis € 103.052.858 96.228.227 88.746.903,83 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 212.142,41 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 509.909 679.391 673.750,77 Jahresergebnis € 103.562.767 96.907.619 89.632.797,01 212 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -13.519.678 -13.333.739 -16.501.025,83 Aufwendungen (primär) € 101.838.578 95.634.960 88.919.290,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 88.318.900 82.301.221 72.418.264,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 100.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 100.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 169.483 173.689,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 509.909 509.909 500.060,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 509.909 679.391 673.750,77 Erträge (primär) € -10.028.674 -10.186.469 -15.303.437,83 Aufwendungen (primär) € 24.762.632 24.013.475 31.844.219,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.733.958 13.827.006 16.540.781,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 103.562.767 96.907.619 89.632.797,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 396.000 177.213,83 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 193,58 179,46 167,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,60 19,64 26,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 213 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 214 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 500.000 450.000 416.008,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 500.000 450.000 416.008,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 1.008 1.074,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 1.008 1.074,48 Erträge (primär) € -12.757 -12.782 -12.757,00 Aufwendungen (primär) € 68.604 69.941 73.793,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 55.847 57.159 61.036,75 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 555.847 508.167 478.119,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,04 0,94 0,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,24 2,46 2,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 215 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 216 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -12.683.211 -12.640.729 -15.675.731,26 Aufwendungen (primär) € 77.456.578 72.734.241 67.660.668,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 64.773.367 60.093.512 51.984.937,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 123.776 127.198,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.234 6.234 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.234 130.010 127.198,44 Erträge (primär) € -9.357.711 -9.523.538 -13.534.598,24 Aufwendungen (primär) € 20.620.028 20.076.612 27.676.122,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.262.317 10.553.073 14.141.524,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 76.041.917 70.776.596 66.253.660,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 336.000 33.479,91 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 142,13 131,07 123,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,47 23,88 30,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 217 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 218 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -836.466 -693.010 -825.294,57 Aufwendungen (primär) € 23.882.000 22.450.719 20.842.613,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 23.045.534 21.757.709 20.017.318,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 100.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 100.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 44.698 45.416,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 503.675 503.675 500.060,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 503.675 548.373 545.477,85 Erträge (primär) € -658.206 -650.149 -1.756.082,59 Aufwendungen (primär) € 4.074.001 3.866.923 4.094.303,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.415.795 3.216.774 2.338.220,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 26.965.003 25.622.856 22.901.017,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 60.000 143.733,92 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 50,40 47,45 42,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,35 5,08 10,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 219