J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.836.240 -1.817.000 -1.218.512 Ordentliche Aufwendungen € 7.020.924 7.028.176 6.819.817 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.184.684 5.211.176 5.601.304 Finanzergebnis € 179.208 176.024 152.639 Ordentliches Ergebnis € 5.363.892 5.387.201 5.753.944 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 15.000 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.838.552 1.390.870 1.393.166 Jahresergebnis € 7.202.444 6.778.071 7.162.109 602 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -636.240 -617.000 -834.422 Aufwendungen (primär) € 394.360 389.013 291.009 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -241.880 -227.987 -543.412 Erträge (primär) € 0 0 -155.972 Aufwendungen (primär) € 6.564.495 6.606.440 6.644.350 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.564.495 6.606.440 6.488.378 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 565.724 563.640 558.343 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.272.828 827.229 834.823 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.838.552 1.390.870 1.393.166 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -384.091 Aufwendungen (primär) € 241.277 208.747 208.069 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -958.723 -991.253 -176.022 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.202.444 6.778.071 7.162.109 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 204.000 135.411 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,10 12,32 13,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,50 25,22 17,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 79,96 82,96 75,80 Erläuterungen 603 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts￾und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge ANZ 4.800 4.200 4.686 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.320 3.780 4.057 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 86,58 Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr ANZ 235.000 235.000 243.819 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr ANZ 260.000 250.000 259.120 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 110,64 106,38 106,28 Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 200.000 280.000 384.307 604 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -636.240 -617.000 -834.422 Aufwendungen (primär) € 394.360 389.013 291.009 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -241.880 -227.987 -543.412 Erträge (primär) € 0 0 -155.972 Aufwendungen (primär) € 6.564.495 6.606.440 6.644.350 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.564.495 6.606.440 6.488.378 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 565.724 563.640 558.343 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.272.828 827.229 834.823 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.838.552 1.390.870 1.393.166 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -384.091 Aufwendungen (primär) € 241.277 208.747 208.069 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -958.723 -991.253 -176.022 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.202.444 6.778.071 7.162.109 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 204.000 135.411 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,10 12,32 13,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,50 25,22 17,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 79,96 82,96 75,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605