H.4.2 Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -149.359.378 -161.976.244 -151.770.084 Ordentliche Aufwendungen € 211.951.855 220.025.936 204.197.712 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 62.592.476 58.049.692 52.427.628 Finanzergebnis € 104.345 105.832 94.576 Ordentliches Ergebnis € 62.696.821 58.155.524 52.522.204 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -25.789 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 4.232.172 3.747.645 3.634.055 Jahresergebnis € 66.928.993 61.903.169 56.130.470 444 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.191.196 -2.009.244 -2.108.332 Aufwendungen (primär) € 4.953.077 4.788.005 4.150.091 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.761.881 2.778.761 2.041.759 Erträge (primär) € 0 0 -710.149 Aufwendungen (primär) € 23.411.600 23.429.722 22.610.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.411.600 23.429.722 21.900.432 Erträge (primär) € -147.165.757 -159.964.712 -149.537.044 Aufwendungen (primär) € 183.064.410 191.283.277 171.792.092 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.898.653 31.318.565 22.255.047 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.511.944 2.318.348 2.256.232 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.720.228 1.429.297 1.377.823 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.232.172 3.747.645 3.634.055 Erträge (primär) € -2.425 -2.288 -74.794 Aufwendungen (primär) € 627.113 630.764 6.373.971 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 624.687 628.476 6.299.176 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 66.928.993 61.903.169 56.130.470 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 21.803 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 121,33 111,10 102,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,43 73,58 74,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 320,40 324,52 262,43 Erläuterungen 445 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für die Personen, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendige Bedarf wird hauptsächlich durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 875 788 805 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 170 145 150 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 245 241 242 Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ 460 402 413 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 1,60 1,45 1,47 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 784 751 740 446 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -530.000 -478.000 -502.631 Aufwendungen (primär) € 8.581.945 7.106.000 7.060.909 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.051.945 6.628.000 6.558.278 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.051.945 6.628.000 6.558.278 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,64 12,05 12,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,18 6,73 7,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Planansatz um 1,42 Mio. € erhöht. Der signifikante Anstieg bei den Leistungsberechtigten in der HLU ist insbesondere auf den Zugang von Verwandtenpflegefällen (unter 15-Jährige, die von Verwandten aufgezogen werden, mangels erzieherischem Bedarf aber keinen Anspruch auf Leistungen der Jugendhilfe haben) sowie von ukrainischen Altersrentnern vor Erreichen der Altersgrenze für die Grundsicherung im Alter zurückzuführen. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden zudem Fallkostensteigerungen von jeweils 3 % berücksichtigt. 447 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerisches Teilhabegesetz I). Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 448 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 -5.500 -579.399 Aufwendungen (primär) € 0 6.500 82.269 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 1.000 -497.130 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 1.000 -497.130 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 84,62 704,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seitdem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. 449 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Leistungsberechtigte nach dem SGB II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 1.250 1.435 1.199 durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ 73 73 73 Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,28 2,63 2,19 Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 696 591 695 450 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -5.548.500 -5.547.500 -5.477.514 Aufwendungen (primär) € 10.478.250 10.172.500 10.011.475 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.929.750 4.625.000 4.533.961 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 14.335 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 14.335 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.929.750 4.625.000 4.548.296 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,96 8,41 8,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,95 54,53 54,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung der Ansätze für die Hilfen zur Gesundheit basiert auf dem Transferaufwand je LB im Jahr 2024, ermittelt auf Grundlage der Zahl der Leistungsberechtigten aus 2023. Dies ist notwendig, da etwa zwei Drittel der Aufwendungen aus 2024 für den Leistungszeitraum des Vorjahres angefallen sind. Für die Planung 2026 wurden Kostensteigerungen im Gesundheitswesen in Höhe von insgesamt 10% berücksichtigt. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 451 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen. Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 42.000 42.000 39.725 Übernahmen von Bestattungskosten ANZ 102 157 150 Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) ANZ 350 350 331 Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall € 4.363 2.834 2.651 452 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -10.000 -15.000 -3.577 Aufwendungen (primär) € 6.286.500 6.090.000 5.750.902 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.276.500 6.075.000 5.747.325 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25 25 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25 25 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.276.525 6.075.025 5.747.325 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,41 11,05 10,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,16 0,25 0,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz für das Jahr 2026 um 200 T € erhöht. Grund dafür sind Erhöhungen bei den Kostentagessätzen und eine Angebotsausweitung in Pensionen. Ziel ist es hier ein flächendeckendes Angebot zu schaffen. Der Planansatz 2026 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2024 und der manuellen Hochrechnung der Monate Jan-April 2025 um rund 35 T Euro reduziert. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Hier wird der Ansatz um 5 T €, entsprechend des RE 2024 reduziert. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 453 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt in der Regel nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. L311600003 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-§41Abs.3a Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bedürftige Personen außerhalb von Einrichtungen, die keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und a) über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII liegen, b) dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder c) als Volljährige das Eingangsverfahren oder den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen oder eines gleichgestellten Leistungsanbieters durchlaufen. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 10.616 10.672 10.011 Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 8.433 8.405 7.913 Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ 2.183 2.267 2.098 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 19,37 19,58 18,32 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 812 795 766 454 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -104.000.335 -102.000.000 -91.290.525 Aufwendungen (primär) € 104.000.335 102.000.000 91.398.257 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 107.732 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 107.732 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 99,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze für 2026 werden um 2% jährlich bei den Leistungsberechtigten und um 3% jährlich bei den Transferaufwendungen erhöht. Die Fallkosten steigen in erster Linie wegen steigenden Kosten der Unterkunft an. Des Weiteren ist mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen zu rechnen, die sich u. a. auf die im Jahr 2022 gestartete Initiative von Ref.V zur Erhöhung der Inanpruchnahme (Reduzierung der Dunkelziffer) zurückführen lässt. 455 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen oder mittels Bezahlkarte gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 36 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. L313100002 Asylbewerberleistungsgesetz a. Einricht. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, Geflüchtete mit Aufenthalt zum vorübergehendem Schutz, solange noch keine Aufenthaltserlaubnis oder entsprechende Fiktionsbescheinigung erteilt wurde, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit. Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 2.639 3.050 2.860 Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 407 491 394 Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.232 2.559 2.466 Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 4,82 5,60 5,23 Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 1.014 1.281 1.134 456 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 21.152 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 21.152 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 43 Erträge (primär) € -32.100.000 -46.893.000 -46.227.738 Aufwendungen (primär) € 32.100.000 46.893.000 39.955.795 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -6.271.943 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 6.075.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 6.075.000 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -175.748 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,36 -1,45 -0,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 100,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2026 basiert auf dem Transferaufwand je Leistungsberechtigter im Jahr 2024 und einem Rückgang bei den Leistungsberechtigten von jährlich 5%. Die Entwicklung basiert auf einem allgemeinen Rückgang, gleichzeitig soll 2026 eine weitere Dependance des Ankerzentrums eröffnet werden, wo mit einem einmaligen Zugang von ca. 200 Personen zu rechnen ist. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Der Nettoaufwand wird zu 100 % vom Land erstattet. 457 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. ein eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien und Pensionsplätzen für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüber hinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär- und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 800 1.000 802 Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 1.200 1.200 1.189 Kündigungen ANZ 650 820 711 Klagen ANZ 600 600 548 Zwangsräumungen ANZ 470 470 404 Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 11 27 25 Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ 1.020 1.700 1.433 Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) ANZ 3,65 4,04 3,64 Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 92,32 73,17 77,08 Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 72,30 57,31 56,82 Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung % 38,93 48,57 46,17 458 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -292.756 -274.000 -274.756 Aufwendungen (primär) € 316.091 212.463 355.633 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126.208 115.708 97.372 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 149.543 54.171 178.249 Erträge (primär) € 0 0 -30.211 Aufwendungen (primär) € 2.146.082 2.182.774 1.973.430 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -784.759 -796.996 -707.552 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.361.323 1.385.778 1.235.667 Erträge (primär) € -3.023.922 -3.073.922 -3.252.855 Aufwendungen (primär) € 8.659.000 7.959.700 7.669.803 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.635.078 4.885.778 4.416.948 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 236.804 216.875 220.474 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 127.219 3.665 42.442 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -132.842 -74.180 -98.729 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 231.181 146.360 164.186 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 235.222 237.454 129.251 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 425 489 458 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 235.648 237.943 129.709 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.612.773 6.710.030 6.124.759 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.039 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,84 12,20 11,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,21 31,61 34,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,49 31,85 27,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Migrantinnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen. Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner € 460 399 395 Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner € 1.417 1.386 1.235 460 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.019.300 996.477 888.427 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.019.300 996.477 888.427 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.559 2.248 1.893 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.559 2.248 1.893 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.021.859 998.725 890.320 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,86 1,82 1,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen. Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betten - gesamt ANZ 74 74 79 Übernachtungen - gesamt ANZ 19.820 21.900 21.036 Nutzer - gesamt ANZ 492 358 352 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen % 80,00 68,00 66,00 Auslastungsgrad ambulantes Wohnen % 43,83 42,61 39,00 Auslastungsgrad stationäres Wohnen % 76,71 92,00 80,00 462 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -13.700 -12.300 -5.069 Aufwendungen (primär) € 598.837 413.969 453.619 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.496 31.515 -9.251 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 618.633 433.184 439.299 Erträge (primär) € 0 0 -29.782 Aufwendungen (primär) € 1.482.606 1.502.230 1.490.828 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 175.415 181.223 166.038 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.658.020 1.683.453 1.627.084 Erträge (primär) € -1.515.000 -1.515.000 -1.327.861 Aufwendungen (primär) € 0 0 12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.515.000 -1.515.000 -1.327.849 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 165.556 176.206 164.507 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.726 52.776 48.082 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.149 59.505 52.427 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 280.431 288.487 265.016 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 115.976 115.325 119.649 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.012 1.164 1.091 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 116.988 116.489 120.740 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.159.072 1.006.613 1.124.290 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 5.509 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,11 1,83 2,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,57 75,18 65,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,81 20,64 19,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 463 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet. Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Öffnungstage ANZ 325 327 328 Belegungen der Räume des NHG ANZ 6.600 7.000 6.058 Nationalitäten der Nutzer ANZ 26 26 26 Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag ANZ 20 21 19 464 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -43.090 -43.604 -45.602 Aufwendungen (primär) € 31.930 63.560 29.990 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.049 9.455 -2.775 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.111 29.411 -18.387 Erträge (primär) € 0 0 -8.125 Aufwendungen (primär) € 532.804 519.229 522.752 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.624 54.367 49.811 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 585.428 573.596 564.438 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 27.000 27.000 17.441 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.000 27.000 17.441 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 65.147 61.636 66.096 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258.550 256.616 229.128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.245 17.851 15.728 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 339.943 336.103 310.952 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 918 925 17.921 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 304 349 327 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.221 1.274 18.248 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 952.481 967.384 892.692 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,73 1,76 1,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,27 7,14 8,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte. Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ 0 2 1 Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat € 0 785 632 466 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 -16.000 -10.749 Aufwendungen (primär) € 0 20.000 11.374 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 4.000 626 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 9 9 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 9 9 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 4.009 634 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,01 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 80,00 94,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz für das Jahr 2026 beträgt 0€. Zum Zeitpunkt 01.01.2025 befanden sich keine Personen mehr im Leistungsbezug. Aufgrund der Neuregelung des Entschädigungsrechts im SGB XIV ab 2024 und der damit verbundenen Zuständigkeitsverlangerung hin zum ZBFS ist nicht mehr mit Aufwendungen zu rechnen. 467 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner € 5.404 5.413 5.681 468 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -421.000 -403.790 -809.482 Aufwendungen (primär) € 3.054.600 2.932.400 3.097.675 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.633.600 2.528.610 2.288.193 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.378 5.904 4.968 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.378 5.904 4.968 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.639.978 2.534.514 2.293.160 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,80 4,61 4,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,78 13,77 26,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht. Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens. Produktgrundkennzahlen: Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 2.900 3.200 2.813 Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 4.500 4.500 4.166 Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ 600 600 407 Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht % 68,97 62,50 61,61 470 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -3.500 -3.500 -126.485 Aufwendungen (primär) € 44.333 44.333 38.087 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.398 12.606 -3.700 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.231 53.439 -92.098 Erträge (primär) € 0 0 -61.998 Aufwendungen (primär) € 1.188.138 1.103.383 1.277.400 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 70.166 72.489 66.415 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.258.304 1.175.873 1.281.817 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 160.000 175.000 50.491 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 160.000 175.000 50.491 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 131.260 126.732 114.271 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 72.102 56.089 53.276 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.660 23.802 20.971 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 225.022 206.622 188.518 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 405 466 436 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 405 466 436 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.697.962 1.611.399 1.429.164 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,09 2,93 2,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,25 0,26 9,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,44 17,44 14,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten und für die Kindergeld zusammen mit Kinderzuschlag oder Wohngeld bezogen wird. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 7.500 7.670 6.765 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 8.000 8.444 7.382 Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 50,00 41,10 46,90 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 53,33 45,25 51,20 472 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -9.000 -9.000 -16.529 Aufwendungen (primär) € 8.194.480 6.251.000 5.344.502 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.185.480 6.242.000 5.327.973 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.185.480 6.242.000 5.327.973 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,88 11,35 9,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,11 0,14 0,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Insbesondere bei der Mittagsverpflegung sind Ausgabensteigerungen zu erwarten, weil bei Anträgen auf freiwilligen Zuschuss für Kitagebührenbefreite auf einen anderen laufenden Transferleistungsbezug, in erster Linie das SGB II und BuT BKGG, verstärkt überprüft wird. Für diese Bereiche wurde das hochgerechnete Ergebnis mit einer 3%igen Kostensteigerung berücksichtigt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 473 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben, die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs￾und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben, aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGB II-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 3 3 1 Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ 300 353 339 Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB % 19,77 22,21 20,30 474 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -6.691 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 -6.691 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -8.000 -8.000 -38.186 Aufwendungen (primär) € 458.000 558.000 392.118 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 450.000 550.000 353.932 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.130 1.314 1.171 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.130 1.314 1.171 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 451.130 551.314 348.412 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,82 1,00 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,75 1,43 11,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2026 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden übernommen. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Zuschussansatz wird mit den anderen Zuschüssen des SHA behandelt. 475 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum. Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der Antragstellungen ANZ 24.000 24.000 16.595 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 53.933.304 55.142.556 46.898.527 Anzahl der Entscheidungen ANZ 33.340 33.340 22.803 Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 36 325 17 Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ 24.578 24.578 14.770 Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche % 0,11 0,98 0,08 476 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -33.050 -33.040 -36.698 Aufwendungen (primär) € 1.009.107 985.978 1.016.895 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -254.096 -246.799 -286.500 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 721.961 706.139 693.697 Erträge (primär) € 0 0 -78.291 Aufwendungen (primär) € 3.537.167 3.590.562 2.981.141 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.356 17.046 17.782 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.554.522 3.607.608 2.920.632 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 369.201 340.535 324.349 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 176.070 146.376 141.527 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.021 35.740 28.167 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 565.292 522.651 494.043 Erträge (primär) € -1.348 -1.298 -1.348 Aufwendungen (primär) € 5.910 5.643 5.807 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -663 -246 -366 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.898 4.100 4.093 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.845.674 4.840.498 4.112.466 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,81 8,80 7,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,76 0,75 1,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 53,32 53,32 27,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern. Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 57.121 57.590 57.028 Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 63.500 63.000 62.291 Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ 4 4 4 Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten % 68,52 67,84 71,30 Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD ANZ 10.500 10.000 10.360 478 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -64.000 -70.000 -19.969 Aufwendungen (primär) € 502.897 510.355 386.819 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.552 110.011 42.318 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 527.449 550.366 409.168 Erträge (primär) € 0 0 -97.789 Aufwendungen (primär) € 1.833.325 1.880.301 1.874.575 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 175.415 181.223 166.037 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.008.739 2.061.524 1.942.824 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 44.500 44.500 59.999 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 44.500 44.500 59.999 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 204.967 200.016 193.056 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.375 65.137 66.276 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.287 59.693 52.566 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 354.630 324.846 311.898 Erträge (primär) € -846 -705 -846 Aufwendungen (primär) € 251.164 250.901 1.072 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.012 1.164 1.091 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 251.330 251.360 1.317 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.186.648 3.232.595 2.725.205 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,79 5,88 5,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,46 2,63 3,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,55 23,55 22,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 127.240.200 124.160.450 113.842.994 Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 32.100.000 46.893.000 37.647.258 Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € 16.263.980 13.260.228 12.521.834 Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle € 1.526.686 1.449.606 1.457.662 480 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.717.100 -1.548.800 -1.570.868 Aufwendungen (primär) € 2.428.472 2.535.600 1.828.685 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -342.045 -345.476 -104.538 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 369.327 641.324 153.279 Erträge (primär) € 0 0 -348.098 Aufwendungen (primär) € 11.428.552 11.400.924 11.280.054 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -57.231 -72.875 -89.428 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.371.321 11.328.050 10.842.528 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 500 51.200 643 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 51.200 643 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.192.245 1.067.799 1.046.998 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 902.771 803.274 742.228 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -127.212 -211.632 -153.061 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.967.803 1.659.442 1.636.166 Erträge (primär) € -231 -285 -72.600 Aufwendungen (primär) € 17.552 20.143 25.011 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.283 -6.075 -5.693 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.038 13.783 -53.282 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.720.989 13.693.798 12.579.334 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.255 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,95 24,90 23,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,38 11,06 12,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 150,89 152,82 128,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 481 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 17.650 17.500 17.307 Wohnungssuchende Haushalte ANZ 7.300 8.000 7.265 Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ 1.260 1.260 1.185 Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. % 90,00 90,00 99,70 482 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -24.000 -24.000 -22.192 Aufwendungen (primär) € 21.410 21.746 19.209 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 324.438 312.981 267.074 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 321.848 310.727 264.091 Erträge (primär) € 0 0 -55.856 Aufwendungen (primär) € 1.262.927 1.250.319 1.210.359 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 351.015 363.523 330.897 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.613.942 1.613.842 1.485.400 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 136.698 119.073 118.441 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.390 45.339 40.530 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.692 89.220 81.930 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 257.780 253.632 240.900 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 370 372 260 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.788 2.690 2.656 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.158 3.062 2.916 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.196.727 2.181.263 1.993.308 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,99 3,97 3,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,87 1,89 1,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,40 17,40 14,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483