J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.742.000 -1.742.000 -804.712,38 Ordentliche Aufwendungen € 6.292.158 7.327.712 5.703.017,34 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.550.158 5.585.712 4.898.304,96 Finanzergebnis € 94.998 49.625 80.001,51 Ordentliches Ergebnis € 4.645.155 5.635.337 4.978.306,47 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 352.205 418.213 794.875,37 Jahresergebnis € 4.997.361 6.053.550 5.773.181,84 590 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -542.000 -542.000 -623.788,01 Aufwendungen (primär) € 325.021 324.992 325.071,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -216.979 -217.008 -298.716,41 Erträge (primär) € 0 0 -122.472,71 Aufwendungen (primär) € 5.844.445 5.740.668 5.372.905,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.844.445 5.740.668 5.250.433,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 471.461 470.469 447.115,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -119.256 -52.256 347.759,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 352.205 418.213 794.875,37 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -166.537,46 Aufwendungen (primär) € 217.690 1.311.677 193.127,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -982.310 111.677 26.589,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.997.361 6.053.550 5.773.181,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.000 48.000 101.615,18 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,34 11,32 10,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,27 23,61 13,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,96 81,96 70,55 Erläuterungen 591 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 200.000,00 186.000,00 200.094,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 210.000,00 200.000,00 210.165,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 105,00 107,53 105,03 Ziel 2: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 240.000,00 190.000,00 291.673,03 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 300.000,00 200.000,00 232.707,10 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 125,00 105,26 79,78 Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000,00 5.000,00 4.827,00 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500,00 4.500,00 4.455,00 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 92,29 592 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -542.000 -542.000 -623.788,01 Aufwendungen (primär) € 325.021 324.992 325.071,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -216.979 -217.008 -298.716,41 Erträge (primär) € 0 0 -122.472,71 Aufwendungen (primär) € 5.844.445 5.740.668 5.372.905,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.844.445 5.740.668 5.250.433,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 471.461 470.469 447.115,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -119.256 -52.256 347.759,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 352.205 418.213 794.875,37 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -166.537,46 Aufwendungen (primär) € 217.690 1.311.677 193.127,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -982.310 111.677 26.589,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.997.361 6.053.550 5.773.181,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.000 48.000 101.615,18 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,34 11,32 10,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,27 23,61 13,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,96 81,96 70,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 593