J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.827.000 -1.742.000 -846.417 Ordentliche Aufwendungen € 6.367.101 6.292.158 5.745.658 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.540.101 4.550.158 4.899.241 Finanzergebnis € 95.174 94.998 80.845 Ordentliches Ergebnis € 4.635.276 4.645.155 4.980.086 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.460.160 352.205 1.020.790 Jahresergebnis € 6.095.436 4.997.361 6.000.876 596 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -627.000 -542.000 -740.634 Aufwendungen (primär) € 326.563 325.021 283.366 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -300.437 -216.979 -457.268 Erträge (primär) € 0 0 -118.330 Aufwendungen (primär) € 5.939.448 5.844.445 5.437.622 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.939.448 5.844.445 5.319.292 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 501.644 471.461 470.469 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 958.517 -119.256 550.321 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.460.160 352.205 1.020.790 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -101.366 Aufwendungen (primär) € 196.264 217.690 219.429 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.003.736 -982.310 118.062 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.095.436 4.997.361 6.000.876 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 17.000 49.670 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,39 9,34 11,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,27 27,27 14,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 83,46 81,96 72,75 Erläuterungen 597 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000 5.000 5.581 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500 4.500 5.388 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 96,54 Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr ANZ 210.000 200.000 210.225 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr ANZ 235.000 210.000 228.429 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 111,91 105,00 108,66 Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 250.000 240.000 232.707 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 350.000 300.000 399.465 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 140,00 125,00 171,66 598 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -627.000 -542.000 -740.634 Aufwendungen (primär) € 326.563 325.021 283.366 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -300.437 -216.979 -457.268 Erträge (primär) € 0 0 -118.330 Aufwendungen (primär) € 5.939.448 5.844.445 5.437.622 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.939.448 5.844.445 5.319.292 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 501.644 471.461 470.469 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 958.517 -119.256 550.321 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.460.160 352.205 1.020.790 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -101.366 Aufwendungen (primär) € 196.264 217.690 219.429 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.003.736 -982.310 118.062 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.095.436 4.997.361 6.000.876 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 17.000 49.670 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,39 9,34 11,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,27 27,27 14,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,46 81,96 72,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 599