H.4.2 Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA)

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -139.186.217 -117.888.596 -140.571.184 Ordentliche Aufwendungen € 193.598.822 161.393.796 173.437.498 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 54.412.605 43.505.200 32.866.314 Finanzergebnis € 73.884 95.222 80.697 Ordentliches Ergebnis € 54.486.489 43.600.423 32.947.011 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -511.755 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.090.328 2.789.212 2.948.749 Jahresergebnis € 57.576.817 46.389.635 35.384.005 438 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.943.597 -1.951.752 -1.786.101 Aufwendungen (primär) € 3.483.431 3.246.222 3.072.289 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.539.834 1.294.470 1.286.189 Erträge (primär) € 0 0 -688.793 Aufwendungen (primär) € 18.814.804 17.924.089 17.475.079 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 18.814.804 17.924.089 16.786.285 Erträge (primär) € -137.220.422 -115.916.422 -134.361.479 Aufwendungen (primär) € 170.800.879 139.759.972 140.815.527 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 33.580.457 23.843.550 6.454.048 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.896.065 1.781.063 1.870.834 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.194.263 1.008.149 1.077.915 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.090.328 2.789.212 2.948.749 Erträge (primär) € -22.198 -20.422 -4.778.090 Aufwendungen (primär) € 573.592 558.735 12.686.824 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 551.394 538.313 7.908.735 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 57.576.817 46.389.635 35.384.005 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.000 3.685 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 105,75 86,71 66,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,87 73,00 81,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 283,90 284,84 247,03 Erläuterungen 439 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 872 800 657 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 155 150 126 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 260 320 262 Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ 457 330 269 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 1,61 1,50 1,24 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 715 608 594 440 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -596.000 -720.000 -577.073 Aufwendungen (primär) € 7.545.000 5.845.000 4.997.377 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.949.000 5.125.000 4.420.304 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.949.000 5.125.000 4.420.304 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,99 9,58 8,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,90 12,32 11,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 441 Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Ansatz um 1,7 Mio. € erhöht. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei steigenden Fallzahlen durch ukrainische Geflüchtete und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2023 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerische Teilhabegesetz I). Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 442 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -1.500 -1.500 -552.257 Aufwendungen (primär) € 1.600 1.600 11.785 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100 100 -540.472 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 100 100 -540.472 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,75 93,75 4.686,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seitdem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2023 wurden entsprechend mit einem Dummybetrag beplant. Hier fallen in 2023 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. 443 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 1.264 431 431 durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ 71 76 76 Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 2,34 0,81 0,81 Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 785 1.076 836 444 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -6.130.000 -3.228.000 -3.471.054 Aufwendungen (primär) € 12.020.000 5.705.000 4.553.969 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.890.000 2.477.000 1.082.915 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 4.640 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 4.640 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.890.000 2.477.000 1.087.555 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,01 4,63 2,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,00 56,58 76,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 445 Zur Planung der Ansätze wird das RE2021 herangezogen. Die Zahl der Leistungsberechtigten steigt im Vergleich zum Vorjahr durch ukrainische Geflüchtete, insgesamt werden für das Jahr 2023 1.264 LB angenommen. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen. Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 42.000 50.000 39.040 Übernahmen von Bestattungskosten ANZ 175 160 151 Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeit Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) ANZ 350 320 320 Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall € 2.086 2.469 2.425 446 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 434 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 434 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -59.000 -62.000 -29.110 Aufwendungen (primär) € 5.065.000 5.200.000 4.497.657 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.006.000 5.138.000 4.468.547 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25 25 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25 25 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.006.025 5.138.025 4.468.981 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,36 9,60 8,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,16 1,19 0,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz für das Jahr 2023 übernommen. Der Planansatz 2023 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2021 um rund 130 T Euro reduziert. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 447 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2022: 65 Jahre und 11 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 10.364 9.484 8.510 Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 7.981 7.120 6.421 Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ 2.383 2.364 2.089 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 19,18 17,73 16,05 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 734 621 617 448 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -84.000.000 -68.273.000 -62.990.595 Aufwendungen (primär) € 84.000.000 68.273.000 62.889.346 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -101.250 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -101.250 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 100,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2023 werden um den Zugang durch ukrainische Geflüchtete erhöht. Die Fallkosten steigen jährlich um ca. 4 Prozent, was u.a. auf Regelsatzerhöhung und steigende Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 449 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. L313100002 Asylbewerberleistungsgesetz a. Einricht. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit. Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 2.800 2.250 2.986 Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 700 810 650 Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.100 1.440 2.336 Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 5,18 4,21 5,63 Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 1.175 1.255 1.391 450 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 205 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 205 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 205 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 205 Erträge (primär) € -39.478.000 -36.900.000 -61.243.714 Aufwendungen (primär) € 39.478.000 36.900.000 48.420.833 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -12.822.881 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -775.994 Aufwendungen (primär) € 0 0 10.202.792 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 9.426.798 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -3.395.673 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,87 0,00 -6,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,00 105,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2023 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2021 und einer Kostensteigerung bei den Aufwendungen in Höhe von 4%. Hinzu kommen die Kosten für ukrainische Geflüchtete. In dem Sachkonto 63360214 werden alle Kosten der NUK verausgabt die für ukrainische Geflüchtete bis zum Erhalt einer Fiktionsbescheinigung/Aufenthaltstitel anfallen. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 451 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 1.050 1.050 943 Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 1.200 1.300 1.142 Kündigungen ANZ 700 850 473 Klagen ANZ 550 650 479 Zwangsräumungen ANZ 450 500 404 Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 30 12 23 Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.400 1.100 1.455 Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) ANZ 4,16 4,39 3,93 Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigu Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 78,57 76,47 101,27 Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen % 64,29 58,82 85,41 Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung % 63,16 61,11 53,89 452 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -214.125 -214.644 -235.712 Aufwendungen (primär) € 174.996 147.723 225.905 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.514 71.938 91.683 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 41.385 5.016 81.876 Erträge (primär) € 0 0 -115.953 Aufwendungen (primär) € 1.998.915 1.891.513 1.619.973 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -736.098 -680.377 -526.860 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.262.816 1.211.136 977.160 Erträge (primär) € -5.073.922 -4.852.922 -3.864.815 Aufwendungen (primär) € 9.514.842 9.346.622 9.231.245 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.000 -4.000 -4.054 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.436.920 4.489.700 5.362.376 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 187.260 190.065 175.038 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.308 -9.301 -11.912 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -57.915 -60.141 -56.513 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 131.654 120.623 106.613 Erträge (primär) € -3.628 -1.371 -3.002.956 Aufwendungen (primär) € 184.870 237.633 976.971 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 524 553 517 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 181.767 236.815 -2.025.467 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.054.542 6.063.290 4.502.557 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,32 11,33 8,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,57 43,61 59,39 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,85 31,85 25,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 453 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Migranteninnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen. Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtunge Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner € 376 375 367 Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner € 1.279 1.022 888 454 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -5.132 Aufwendungen (primär) € 985.637 697.100 670.550 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 985.637 697.100 665.418 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.350 486 1.966 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.350 486 1.966 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 987.987 697.586 667.383 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,85 1,30 1,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 455 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen. Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betten - gesamt ANZ 79 83 83 Übernachtungen - gesamt ANZ 23.100 23.400 19.223 Nutzer - gesamt ANZ 230 375 199 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen % 60,00 52,00 36,84 Auslastungsgrad ambulantes Wohnen % 55,00 55,00 4,66 Auslastungsgrad stationäres Wohnen % 90,00 90,00 82,27 456 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -13.400 -12.800 -14.471 Aufwendungen (primär) € 375.818 348.840 283.796 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.500 -11.500 1.911 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 350.918 324.540 271.236 Erträge (primär) € 0 0 -11.284 Aufwendungen (primär) € 1.353.858 1.305.021 1.441.201 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.113 182.727 179.248 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.504.971 1.487.747 1.609.166 Erträge (primär) € -1.515.000 -1.515.000 -1.214.317 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.515.000 -1.515.000 -1.214.317 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 177.614 169.281 170.322 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.922 45.043 111.914 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.928 54.101 57.811 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 290.464 268.424 340.048 Erträge (primär) € -16.857 -16.859 -923.691 Aufwendungen (primär) € 106.316 159.222 1.439.187 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.248 1.316 1.236 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 90.707 143.679 516.732 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 722.061 709.391 1.522.865 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.379 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,35 1,33 2,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,16 85,20 53,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,18 20,18 18,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 457 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet. Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Öffnungstage ANZ 326 329 305 Belegungen der Räume des NHG ANZ 7.000 7.000 1.823 Nationalitäten der Nutzer ANZ 22 22 15 Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag ANZ 22 21 6 458 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -50.690 -50.750 -18.458 Aufwendungen (primär) € 36.580 36.640 12.894 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.450 -3.450 574 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -17.560 -17.560 -4.990 Erträge (primär) € 0 0 -50.866 Aufwendungen (primär) € 467.766 442.404 460.585 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.334 55.249 54.222 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 513.101 497.653 463.941 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 27.000 27.000 1.764 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.000 27.000 1.764 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.316 46.932 49.287 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 245.401 243.096 248.309 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.598 16.377 17.498 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 266.315 306.405 315.094 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.372 2.205 3.979 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 374 395 372 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.746 2.599 4.351 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 790.601 816.098 780.159 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.307 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,48 1,53 1,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,52 9,99 4,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 6,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte. Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ 2 2 3 Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat € 833 833 464 460 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -16.000 -16.000 -10.168 Aufwendungen (primär) € 20.000 20.000 12.517 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 2.350 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10 10 23 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10 10 23 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.010 4.010 2.372 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,01 0,01 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,00 80,00 81,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461 Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtunge Aufwendungen je 1000 Einwohner € 4.780 4.479 3.726 462 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -343.000 -343.000 -368.025 Aufwendungen (primär) € 2.519.400 2.459.750 2.341.090 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.176.400 2.116.750 1.973.065 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.292 3.136 5.469 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.292 3.136 5.469 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.181.692 2.119.886 1.978.533 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,08 3,96 3,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,61 13,94 15,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 463 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht. Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens. Produktgrundkennzahlen: Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.100 3.200 3.123 Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 4.300 3.600 3.677 Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ 600 550 447 Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht % 74,19 53,13 73,94 464 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -5.500 -5.500 -3.180 Aufwendungen (primär) € 32.650 32.450 24.532 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.600 -4.600 764 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 22.550 22.350 22.116 Erträge (primär) € 0 0 -15.018 Aufwendungen (primär) € 956.885 751.663 867.208 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.445 72.660 71.252 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.017.330 824.323 923.442 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 265.700 278.000 261.176 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 265.700 278.000 261.176 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 93.557 85.164 83.705 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.304 29.574 42.869 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.852 21.494 22.970 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 157.714 136.232 149.544 Erträge (primär) € 0 -41 0 Aufwendungen (primär) € 0 266 495 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 499 527 493 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 499 751 988 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.463.793 1.261.657 1.357.266 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,74 2,36 2,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,44 0,52 0,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,93 13,93 9,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 10.900 5.100 4.494 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 12.600 6.360 5.177 Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 40,07 46,80 45,47 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 46,32 58,30 52,38 466 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -9.437 Aufwendungen (primär) € 8.705.000 4.352.500 2.581.121 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.705.000 4.352.500 2.571.684 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 9.852 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 9.852 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.705.000 4.352.500 2.581.536 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,27 8,14 4,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2023 werden aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023 verdoppelt. Ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote, der gesetzlichen Änderungen zum 01.08.2019 (Starke-Familien-Gesetz), der vorangegangenen Wohngeldreform vom 01.01.2020 und unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisses wird der Planansatz angepasst. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz undKinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 3 3 3 Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ 800 800 375 Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB % 40,00 26,70 14,77 468 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € -8.000 -5.000 -25.781 Aufwendungen (primär) € 558.000 558.000 292.714 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 550.000 553.000 266.933 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.382 8 1.454 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.382 8 1.454 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 551.382 553.008 268.387 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,03 1,03 0,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 0,90 8,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2023 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2021 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) wer-den im Produkt 359100 ausgewiesen. 469 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum. Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der Antragstellungen ANZ 45.540 15.000 13.563 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 107.400.000 16.500.000 18.660.507 Anzahl der Entscheidungen ANZ 65.340 18.000 22.756 Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 312 48 29 Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ 47.210 15.000 15.010 Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche % 0,48 0,27 0,13 470 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 352 Wohngeld Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -33.082 -39.058 -32.925 Aufwendungen (primär) € 809.494 683.083 649.477 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -276.050 -257.979 -232.665 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 500.362 386.046 383.887 Erträge (primär) € 0 0 -126.463 Aufwendungen (primär) € 1.912.265 1.894.617 1.662.028 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.482 70.173 83.076 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.941.748 1.964.790 1.618.641 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 176.567 173.217 224.051 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 81.643 63.886 85.298 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.394 30.973 28.487 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 297.603 268.076 337.837 Erträge (primär) € -1.428 -1.525 -1.428 Aufwendungen (primär) € 3.827 4.350 6.136 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 734 719 126 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.132 3.543 4.834 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.742.845 2.622.456 2.345.199 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,13 4,90 4,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,27 1,57 2,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,43 32,33 25,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern. Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 55.533 49.356 49.175 Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 75.283 56.700 48.800 Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ 4 4 2 Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrumen Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten % 65,69 71,00 63,99 Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD ANZ 12.000 13.000 11.093 472 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -50.900 -51.100 -64.590 Aufwendungen (primär) € 220.164 231.509 179.162 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.500 -11.500 12.810 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 157.764 168.909 127.383 Erträge (primär) € 0 0 -71.254 Aufwendungen (primär) € 1.669.088 1.646.741 1.556.208 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.094 139.654 134.546 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.820.183 1.786.396 1.619.500 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 44.500 45.200 45.200 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 44.500 45.200 45.200 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 166.015 151.062 157.786 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.690 32.391 74.128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.020 39.428 42.362 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 264.725 222.881 274.276 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 251.160 126.402 2.764 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.248 1.316 1.092 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 252.408 127.718 3.856 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.539.579 2.351.104 2.070.215 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,75 4,39 3,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,33 2,49 6,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,55 24,33 21,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 112.040.640 85.059.729 76.839.253 Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 39.478.000 36.900.000 47.922.945 Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € 15.746.500 11.403.900 6.556.508 Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle € 1.353.207 1.089.218 1.150.624 474 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.557.900 -1.557.900 -1.397.816 Aufwendungen (primär) € 1.809.408 1.739.657 1.677.997 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.314 -16.738 -111.703 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 226.194 165.019 168.478 Erträge (primär) € 0 0 -268.621 Aufwendungen (primär) € 9.460.239 9.001.253 8.918.151 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.786 -126.503 -260.667 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.471.025 8.874.750 8.388.863 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 51.200 51.200 7.182 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.000 4.000 4.054 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 55.200 55.200 11.237 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 970.074 857.427 889.009 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 710.970 583.434 502.090 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -234.330 -175.625 -195.801 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.446.714 1.265.235 1.195.299 Erträge (primär) € -285 -626 -28.004 Aufwendungen (primär) € 25.673 28.116 53.628 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.514 -6.871 -6.213 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.874 20.619 19.411 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.218.007 10.380.823 9.783.287 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.000 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,97 19,40 18,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,73 14,40 14,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 139,57 138,82 124,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 475 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 17.500 17.500 17.306 Wohnungssuchende Haushalte ANZ 7.000 7.000 6.316 Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ 1.080 1.080 1.247 Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. % 90,00 90,00 98,60 476 Organisationseinheit: Sozialamt Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -18.000 -20.000 -18.948 Aufwendungen (primär) € 24.320 26.320 17.886 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 251.900 233.829 236.626 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 258.220 240.149 235.564 Erträge (primär) € 0 0 -29.335 Aufwendungen (primär) € 995.787 990.877 949.520 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 287.843 286.417 265.183 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.283.631 1.277.294 1.185.367 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 114.628 104.276 102.872 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.999 20.000 20.578 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.453 73.395 83.184 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 226.080 197.671 206.635 Erträge (primär) € 0 0 -46.016 Aufwendungen (primär) € 374 543 872 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.887 2.046 2.377 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.261 2.589 -42.767 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.770.192 1.717.703 1.584.799 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,31 3,21 2,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,76 1,97 7,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,89 15,90 16,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477