B.4.7 Direktorium Bürgerservice-Digitales-Recht (BDR)

Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Direktorium und zugehörige Dienststellen 40 Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: Erträge € -30.277.468 -30.709.472 -31.879.474 Aufwendungen € 70.912.443 67.627.668 69.852.719 Jahresergebnis € 40.634.976 36.918.195 37.973.245 Investiv: Investitionseinzahlungen € -1.595.000 -1.439.000 -568.963 Investitionsauszahlungen € 6.189.000 3.810.000 4.146.911 Saldo = Städtische Mittel € 4.594.000 2.371.000 3.577.948 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 637,52 599,86 501,20 Erläuterung nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 41 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -85.200 -85.000 -65.000 Ordentliche Aufwendungen € 2.249.487 1.128.607 907.691 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 2.164.287 1.043.607 842.691 Finanzergebnis € 244 134 314 Ordentliches Ergebnis € 2.164.531 1.043.741 843.005 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 79.826 43.255 4.870 Jahresergebnis € 2.244.357 1.086.996 847.874 42 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -85.200 -85.000 -65.000 Aufwendungen (primär) € 208.936 220.520 175.573 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 123.736 135.520 110.573 Erträge (primär) € 0 0 -24.551 Aufwendungen (primär) € 2.014.938 902.185 740.085 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.014.938 902.185 715.533 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 65.540 42.775 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.287 480 4.870 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 79.826 43.255 4.870 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 25.857 6.036 16.899 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.857 6.036 16.899 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.244.357 1.086.996 847.874 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 78.018 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,20 2,03 1,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,79 7,53 7,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 30,00 11,30 3,00 Erläuterungen 43 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Geschäftsbereich Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht sind die Dienststellen Amt für Migration und Integration, Bürgeramt Mitte, Bürgeramt Nord/Ost/Süd, Ordnungsamt, Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation und das Rechtsamt zugeordnet. Das Direktorium koordiniert/steuert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für Controlling, Kommunikation und Qualitätssicherung im Bereich und vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr. BDR erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. BDR nimmt für den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (ZVGN) die Aufgabe der Geschäftsführung wahr. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht L111121002 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111121003 Shared-Service-Einheit Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 20 20 29 Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.) ANZ 100 100 405 Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.) ANZ 2.500.000 360.000 2.623.091 Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ 80 80 93 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung TAG 5 5 5 Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen ANZ 2 2 1 Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 90,00 90,00 100,00 Ziel 2: Ausbau des städtischen Online-Angebots Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen % 33,33 33,33 38,75 Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) ANZ 140.000 15.000 144.052 Nutzerkonten „Mein Nürnberg“ ANZ 25.000 25.000 17.825 Ziel 3: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote Quote der digital eingereichten Anträge % 35,00 31,25 34,32 Ziel 4: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten ANZ 12 12 14 Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums ANZ 25 25 24 Ziel 5: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) ANZ 10 10 31 Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) ANZ 3 3 7 Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.) ANZ 7 7 4 44 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -85.200 -85.000 -65.000 Aufwendungen (primär) € 208.936 220.520 175.573 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 123.736 135.520 110.573 Erträge (primär) € 0 0 -24.551 Aufwendungen (primär) € 2.014.938 902.185 740.085 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.014.938 902.185 715.533 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 65.540 42.775 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.287 480 4.870 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 79.826 43.255 4.870 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 25.857 6.036 16.899 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.857 6.036 16.899 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.244.357 1.086.996 847.874 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 78.018 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,20 2,03 1,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,79 7,53 7,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,00 11,30 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45