G.4.1 Referat für Schule und Sport (Ref. IV)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.568.346 -1.600.513 -9.870.205 Ordentliche Aufwendungen € 18.025.575 19.946.265 18.389.016 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 15.457.229 18.345.752 8.518.810 Finanzergebnis € 558.713 346.338 307.314 Ordentliches Ergebnis € 16.015.941 18.692.090 8.826.124 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 3.503 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.381.200 1.457.388 1.299.064 Jahresergebnis € 19.397.142 20.149.478 10.128.691 348 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -505.014 -283.041 -320.164 Aufwendungen (primär) € 3.987.754 3.587.167 3.201.082 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.482.740 3.304.126 2.880.918 Erträge (primär) € -1.395.961 -1.295.837 -1.273.820 Aufwendungen (primär) € 8.665.007 7.726.643 7.167.766 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.269.046 6.430.806 5.893.946 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.021.142 4.036.766 3.847.654 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.021.142 4.036.766 3.847.654 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.675.311 747.188 586.442 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 705.890 710.199 712.623 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.381.200 1.457.388 1.299.064 Erträge (primär) € -667.372 -21.635 -8.503.589 Aufwendungen (primär) € 1.910.385 4.942.027 4.710.698 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.243.013 4.920.392 -3.792.892 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.397.142 20.149.478 10.128.691 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 32.755 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,59 37,66 18,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,82 7,89 52,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 103,18 102,68 80,42 Erläuterungen 349 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) € 203.411.393 174.940.136 180.186.624 350 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 39.476 41.093 32.869 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.476 41.093 32.869 Erträge (primär) € 0 0 -33.508 Aufwendungen (primär) € 368.628 336.627 416.418 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 368.628 336.627 382.911 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.698 29.260 27.301 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.623 44.252 43.176 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.321 73.513 70.478 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 587 628 1.223 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 587 628 1.223 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 486.011 451.860 487.480 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,89 0,84 0,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachbudget: Reduzierung Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung i.H.v. insgesamt 1.617,- EUR im Rahmen des Sparpakets 2023-2026. 351 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 284 284 0 bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 26 26 24 352 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.615.913 2.357.395 2.255.705 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.615.913 2.357.395 2.255.705 Erträge (primär) € 0 0 -189.279 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 -189.279 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 537.087 551.687 526.679 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 537.087 551.687 526.679 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.468 7.273 23.813 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.468 7.273 23.813 Erträge (primär) € 0 0 -14.102 Aufwendungen (primär) € 0 0 189.279 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 175.177 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.159.468 2.916.355 2.792.096 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,80 5,45 5,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 6,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die kommunale Unfallversicherung wurde um insgesamt 261.410 EUR erhöht. K3 - Zuwendungen: Rücknahme des Zuschusses an die Wilhelm-Löhe-Schule i.H.v. 7.000,- EUR und des Mietzuschusses an die AWO i.H.v. 8.600,- EUR. Der Zuschuss an den KJR für Stadt-SV wurde um 1.000,- EUR erhöht. 353 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See L243103006 Fortbildungen L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles L243103010 Medienkompetenz Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte % 52,99 52,99 62,89 354 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -127.460 -124.990 -82.194 Aufwendungen (primär) € 228.130 287.104 206.467 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 100.670 162.114 124.273 Erträge (primär) € 0 0 -81.886 Aufwendungen (primär) € 2.373.887 2.151.894 2.343.570 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.373.887 2.151.894 2.261.685 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.158.150 269.848 187.738 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 146.216 171.941 159.782 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.304.366 441.789 347.520 Erträge (primär) € -11.647 -10.795 -16.630 Aufwendungen (primär) € 45.417 45.588 49.909 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.770 34.792 33.279 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.812.692 2.790.590 2.766.758 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 13.509 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,83 5,22 5,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,25 5,47 5,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,83 26,83 24,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 355 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst die Abteilung „Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben" (BDSZ). Dazu gehören unter anderem das Sachgebiet „Baukoordination und –controlling“, das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe sowie das Sachgebiet „Strategische und zentrale Aufgaben“. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 356 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -10.000 -10.000 -17.108 Aufwendungen (primär) € 353.149 365.832 307.083 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 343.149 355.832 289.976 Erträge (primär) € -1.395.961 -1.295.837 -950.848 Aufwendungen (primär) € 4.731.733 4.142.439 3.367.965 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.335.772 2.846.602 2.417.117 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 346.623 309.564 246.620 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 450.881 433.032 461.114 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 797.503 742.596 707.734 Erträge (primär) € -7.920 -4.540 -7.810.762 Aufwendungen (primär) € 231.795 4.150.474 3.644.849 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 223.874 4.145.934 -4.165.914 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.700.299 8.090.964 -751.087 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 19.246 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,62 15,12 -1,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,59 15,13 120,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 56,95 56,45 38,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachbudget: Reduzierung Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung i.H.v. insgesamt 6.351,- EUR im Rahmen des Sparpakets 2023-2026 sowie anteilige Übernahme der Budgetkürzung von Produkt 243103 i.H.v. 7.300 EUR. 357 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine). Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportvereine ANZ 290 290 291 Sportvereine förderfähig ANZ 118 118 122 Begleitete Projekte ANZ 23 19 23 Mitglieder in Vereinen ANZ 120.000 124.000 115.920 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 22,86 24,08 22,40 358 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -45.600 -45.600 -113.028 Aufwendungen (primär) € 256.401 265.840 276.082 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.944 -36.325 -38.805 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 174.857 183.915 124.250 Erträge (primär) € 0 0 -16.622 Aufwendungen (primär) € 951.765 880.066 843.398 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -365.583 -338.111 -317.690 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 586.182 541.955 509.086 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.484.055 3.485.079 3.320.975 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.484.055 3.485.079 3.320.975 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.985 104.859 77.330 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 55.011 49.280 45.311 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -60.479 -55.057 -46.830 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 106.517 99.082 75.812 Erträge (primär) € -606.300 -6.300 -96.040 Aufwendungen (primär) € 1.376.936 514.021 588.241 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -46 -108 -1.964 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 770.590 507.613 490.236 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.122.201 4.817.644 4.520.359 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,40 9,00 8,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,74 1,01 4,17 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,94 11,94 10,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 359 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen werden gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Großsportveranstaltungen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 84 200 84 360 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -217.000 -1.000 -2.500 Aufwendungen (primär) € 421.180 206.653 55.377 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.844 15.002 16.026 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 219.024 220.655 68.903 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 150.981 139.635 131.202 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 150.981 139.635 131.258 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 238 447 181 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.938 7.473 3.239 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.977 22.738 19.340 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.153 30.658 22.760 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19 44 811 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19 44 811 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 399.178 390.992 223.732 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,73 0,73 0,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,52 0,48 4,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Metropolmarathon wurde von 2023 auf 2024 verschoben und ist im Plan 2024 mit Einnahmen i.H.v. 216T€ und Ausgaben i.H.v. 272,5T€ berücksichtigt. 361 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kontingentstunden in der Arena ANZ 2.130 2.430 2.430 362 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -104.954 -101.451 -105.335 Aufwendungen (primär) € 73.505 63.250 67.499 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.100 21.323 22.779 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.349 -16.877 -15.057 Erträge (primär) € 0 0 -1.677 Aufwendungen (primär) € 238.994 215.617 196.357 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 214.602 198.475 186.488 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 453.596 414.093 381.168 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.148 25.937 23.458 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.222 4.222 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.502 32.319 27.490 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 59.872 62.478 50.947 Erträge (primär) € -41.504 0 -566.055 Aufwendungen (primär) € 255.650 231.316 237.197 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27 63 1.153 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 214.173 231.379 -327.705 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 717.292 691.073 89.353 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,32 1,29 0,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,78 19,89 134,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,46 3,46 2,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 363