G.4.1 Referat für Schule und Sport (Ref. IV)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.221.939 -2.568.346 -3.268.097 Ordentliche Aufwendungen € 28.215.488 18.025.575 17.861.502 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 22.993.549 15.457.229 14.593.404 Finanzergebnis € 532.483 558.713 434.135 Ordentliches Ergebnis € 23.526.032 16.015.941 15.027.539 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 420.959 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.785.853 3.381.200 1.497.650 Jahresergebnis € 25.311.885 19.397.142 16.946.148 352 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.165.674 -505.014 -321.599 Aufwendungen (primär) € 3.138.443 3.987.754 3.828.301 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -27.231 3.482.740 3.506.702 Erträge (primär) € -2.000.000 -1.395.961 -1.464.125 Aufwendungen (primär) € 10.055.297 8.665.007 7.940.554 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.055.297 7.269.046 6.476.430 Erträge (primär) € 0 0 -7.735 Aufwendungen (primär) € 4.278.910 4.021.142 3.738.312 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.278.910 4.021.142 3.730.577 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 879.817 2.675.311 747.188 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 906.036 705.890 750.462 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.785.853 3.381.200 1.497.650 Erträge (primär) € -56.265 -667.372 -1.733.332 Aufwendungen (primär) € 11.275.321 1.910.385 3.468.121 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.219.056 1.243.013 1.734.789 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 25.311.885 19.397.142 16.946.148 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 66.890 0 28.584 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 46,02 35,59 31,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,16 13,82 17,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 108,73 102,65 92,56 Erläuterungen 353 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) € 232.203.705 203.411.393 182.659.499 354 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € -817.607 39.476 36.093 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -817.607 39.476 36.093 Erträge (primär) € 0 0 -29.244 Aufwendungen (primär) € 381.518 368.628 405.563 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 381.518 368.628 376.318 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.767 31.698 29.260 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.649 45.623 45.679 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.416 77.321 74.939 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 715 587 837 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 715 587 837 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -353.958 486.011 488.187 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.796 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,64 0,89 0,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 3,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gemäß Sondereinsparmaßnahme zum Haushalt der Stadt Nürnberg 2025 Budgetbelastung beim Teilhaushalt Referat IV i.H.v. 857.082 EUR. 355 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 284 284 0 bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 26 26 22 356 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.640.713 2.615.913 2.742.836 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.640.713 2.615.913 2.742.836 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 6 0 3.990 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6 0 3.990 Erträge (primär) € 0 0 -7.735 Aufwendungen (primär) € 537.087 537.087 538.719 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 537.087 537.087 530.984 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.063 6.468 7.273 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.063 6.468 7.273 Erträge (primär) € 0 0 -425.661 Aufwendungen (primär) € 0 0 1 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 -425.660 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.186.869 3.159.468 2.859.423 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,79 5,80 5,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 14,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Dauerhafte Umschichtung i.H.v. 5.200 EUR zu IPSN für Schule Vision 2040; Projektmittel für ein "Jahr der Bildung“ i.H.v. 30.000 EUR 357 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See L243103006 Fortbildungen L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles L243103010 Medienkompetenz Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte % 52,99 52,99 50,50 358 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -96.030 -127.460 -91.093 Aufwendungen (primär) € 206.130 228.130 172.159 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 110.100 100.670 81.065 Erträge (primär) € 0 0 -78.329 Aufwendungen (primär) € 2.462.984 2.373.887 2.454.224 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.462.984 2.373.887 2.375.895 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 300.230 2.158.150 269.848 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 352.243 146.216 183.805 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 652.473 2.304.366 453.654 Erträge (primär) € -12.224 -11.647 -12.224 Aufwendungen (primär) € 38.704 45.417 56.938 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.480 33.770 44.714 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.252.037 4.812.692 2.955.328 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.711 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,91 8,83 5,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,00 5,25 4,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,16 26,83 25,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 359 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst die Abteilung „Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben" (BDSZ). Dazu gehören unter anderem das Kompetenzzentrum Bau mit dem Team „Baukoordination und –controlling“, dem Team "Neubau, Erweiterung, Sanierung" und dem Bereich Schulsportstättenbau, die Schul-IT sowie das Sachgebiet „Strategische und zentrale Aufgaben“. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 360 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -2.700.000 -10.000 -25.996 Aufwendungen (primär) € 381.467 353.149 377.514 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.318.533 343.149 351.517 Erträge (primär) € -2.000.000 -1.395.961 -1.331.279 Aufwendungen (primär) € 5.975.589 4.731.733 3.974.854 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.975.589 3.335.772 2.643.576 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 396.720 346.623 309.564 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 436.389 450.881 463.347 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 833.110 797.503 772.911 Erträge (primär) € -2.662 -7.920 -937.612 Aufwendungen (primär) € 10.230.684 231.795 2.493.246 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.228.022 223.874 1.555.635 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.718.188 4.700.299 5.323.638 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 0 13.077 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,12 8,62 9,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,35 26,59 32,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 78,67 62,42 49,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Erhöhung für Aus- und Fortbildung i.H.v. 20.000,- EUR sowie 1.000,- EUR für Mitgliedschaft BayKit. 9.981 EUR für die Erstausstattung für neu geschaffene Stellen 2025 Saldoneutrale Umschichtung für Umstrukturierung SchA/Bau zu Ref.IV i.H.v. 6.341,- EUR. Zuschüsse nach BaySchFG: pauschale Förderung aller Personalkostenanteile für Wartung und Pflege der IT-Ausstattung ab Schuljahr 2024/2025 i.H.v. ca. 2.700.000 EUR K2- Personalbudget: Einplanung von 2.000.000 € Ertragserwartung aus BayARn für 2023/24 aufgrund der Verzögerung des Eingangs der Drittmittel. 361 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine). Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportvereine ANZ 290 290 291 Sportvereine förderfähig ANZ 120 118 121 Begleitete Projekte ANZ 20 23 18 Mitglieder in Vereinen ANZ 123.000 120.000 120.232 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 23,21 22,86 22,94 362 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -47.370 -45.600 -90.235 Aufwendungen (primär) € 203.059 256.401 284.443 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -34.949 -35.944 -44.143 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 120.740 174.857 150.066 Erträge (primär) € 0 0 -17.653 Aufwendungen (primär) € 978.272 951.765 881.462 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -375.729 -365.583 -331.509 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 602.543 586.182 532.300 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.741.823 3.484.055 3.199.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.741.823 3.484.055 3.199.593 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 112.800 111.985 104.859 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.595 55.011 56.076 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -62.414 -60.479 -56.636 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 110.981 106.517 104.298 Erträge (primär) € 0 -606.300 -308.806 Aufwendungen (primär) € 769.410 1.376.936 690.084 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -34 -46 -86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 769.376 770.590 381.191 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.345.463 5.122.201 4.367.448 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 36.890 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,72 9,40 8,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,83 10,74 7,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,69 12,44 10,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 363 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen werden gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Großsportveranstaltungen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 100 84 100 364 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -217.000 -217.000 -5.675 Aufwendungen (primär) € 331.180 421.180 166.590 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.434 14.844 18.230 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 128.614 219.024 179.145 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.171 150.981 136.909 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 155.171 150.981 136.909 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 273 238 447 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.938 3.938 1.555 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.776 24.977 23.390 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.987 29.153 25.392 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14 19 36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14 19 36 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 313.786 399.178 341.482 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,57 0,73 0,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,52 51,52 3,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 365 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kontingentstunden in der Arena ANZ 2.430 2.130 2.430 366 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -105.274 -104.954 -108.599 Aufwendungen (primär) € 193.500 73.505 48.666 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.516 21.100 25.912 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 108.742 -10.349 -34.021 Erträge (primär) € 0 0 -7.620 Aufwendungen (primär) € 256.929 238.994 220.462 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.558 214.602 194.600 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 477.487 453.596 407.441 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.964 20.148 25.937 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.222 4.222 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.638 35.502 33.246 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.824 59.872 59.183 Erträge (primär) € -41.379 -41.504 -49.028 Aufwendungen (primär) € 235.808 255.650 227.015 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20 27 51 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 194.449 214.173 178.037 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 849.501 717.292 610.642 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,54 1,32 1,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,37 25,78 32,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,61 3,46 3,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 367