G.4.1 Kulturreferat (Ref. IV)

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kulturreferat Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.383.718 -3.344.147 -4.146.312,71 Ordentliche Aufwendungen € 17.708.621 16.291.361 18.440.026,19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 14.324.903 12.947.214 14.293.713,48 Finanzergebnis € 365.012 129.132 396.069,62 Ordentliches Ergebnis € 14.689.916 13.076.346 14.689.783,10 Außerordentliches Ergebnis € -8.251 -8.251 -38.692,48 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 600.024 592.405 632.981,20 Jahresergebnis € 15.281.689 13.660.500 15.284.071,82 334 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.294.471 -3.296.327 -3.456.911,02 Aufwendungen (primär) € 5.146.586 4.217.204 4.007.235,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.852.114 920.877 550.324,81 Erträge (primär) € 0 0 -165.461,48 Aufwendungen (primär) € 3.789.867 3.929.768 4.156.115,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.789.867 3.929.768 3.990.653,94 Erträge (primär) € 0 -10.731 -6.259,89 Aufwendungen (primär) € 6.516.814 6.348.781 6.292.385,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.516.814 6.338.050 6.286.125,55 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 414.417 359.318 335.616,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 185.607 233.086 297.364,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 600.024 592.405 632.981,20 Erträge (primär) € -363.498 -314.840 -874.695,35 Aufwendungen (primär) € 2.886.367 2.194.240 4.698.681,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.522.869 1.879.400 3.823.986,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.281.689 13.660.500 15.284.071,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 106.385,80 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,30 25,39 28,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,72 20,37 22,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,48 53,48 47,69 Erläuterungen 335 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB), die Stabstellen Projektbüro und ehem. Reichsparteitagsgelände/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber Stadtrat und Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg sind hier verortet. Ferner wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau￾und Personalangel., Zuwendungswesen, Kulturmarketing und übergreifende Projekte (z. B. Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 oder Bauherrenfunktion für Kulturgroßprojekte) sind weitere Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Kulturpreise der Stadt Nürnberg. Leistungen L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 6,00 6,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 581,19 545,21 511,75 Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV € 6.516.814,00 6.348.781,00 6.292.385,44 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) € 60.313.580,00 56.682.870,00 57.609.834,56 336 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -18.500 -18.500 -26.215,13 Aufwendungen (primär) € 230.300 245.800 174.625,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 211.800 227.300 148.410,03 Erträge (primär) € 0 0 -60.503,82 Aufwendungen (primär) € 1.524.392 1.438.872 1.441.678,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.524.392 1.438.872 1.381.174,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.584 109.891 129.804,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 82.596 76.738 91.900,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 216.180 186.629 221.704,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 40.157 2.584 16.006,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 40.157 2.584 16.006,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.992.530 1.855.385 1.767.295,95 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.920,47 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,69 3,45 3,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,62 18,62 15,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 70 TEUR für die neu eingerichtete Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/ -feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von 16 TEUR für die Koordinierung der Umsetzung und Weiterentwicklung der Kulturstrategie sowie 50 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen beinhaltet. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2020. 337 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ). Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Veranstaltungen insgesamt ANZ 3.500,00 1.740,00 3.521,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 58.800,00 26.488,00 58.892,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 35.000,00 15.873,00 34.931,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 22.000,00 10.615,00 22.100,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 1.800,00 0,00 1.861,00 338 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -20.516 -20.516 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 15.764,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -20.516 -20.516 15.764,00 Erträge (primär) € 0 0 -8.237,12 Aufwendungen (primär) € 466.254 462.305 463.507,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 466.254 462.305 455.270,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 61.602 47.139 27.114,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 61.602 47.139 27.114,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 567.940 549.528 558.749,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,05 1,02 1,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,89 3,92 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,94 5,94 5,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KPZ). K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 339 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen. Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.098.837,00 2.098.237,00 2.093.236,10 Zuwendungsempfänger ANZ 6,00 6,00 6,00 Anteil Mietzuwendungen € 422.237,00 422.237,00 422.236,10 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.676.600,00 1.676.000,00 1.671.000,00 Anteil Mitgliedschaften € 686,00 686,00 568,00 Mitgliedschaften ANZ 5,00 5,00 1,00 340 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 686 686 568,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 686 686 568,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.135.837 2.098.237 2.093.236,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.135.837 2.098.237 2.093.236,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.284 4.461 5.319,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.459 4.636 5.319,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 660 753 780,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 660 753 780,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.141.641 2.104.311 2.099.903,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,97 3,91 3,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) sowie für die Naturhistorische Gesellschaft bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA bzw. BCN veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 341 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM). Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 342 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 -4.920 -42.305,45 Aufwendungen (primär) € 0 6.357 96.894,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 1.437 54.588,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 -10.731 -6.259,89 Aufwendungen (primär) € 114.100 224.004 256.888,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 114.100 213.272 250.628,35 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.097 878 2.010,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.879 2.094 11.164,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.976 2.973 13.174,12 Erträge (primär) € -335.479 -286.473 -406.827,62 Aufwendungen (primär) € 1.401.953 492.432 2.442.550,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.066.474 205.959 2.035.722,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.184.550 423.641 2.354.113,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,19 0,79 4,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,56 7,20 9,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In 2018 erfolgte die Fertigstellung und damit die Übereignung des ehemaligen Haus 1 des Sebastianspitals in der Veilhofstraße 34 an den Freistaat Bayern. Dort wird die Hochschule für Musik betrieben. Künftig werden daher im K1 keine Erträge oder Kosten mehr anfallen. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen enthalten ist der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktueller Haushaltssatzung. 343 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 883.119,00 901.103,00 863.687,00 Zuwendungsemfänger ANZ 17,00 17,00 17,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 775.382,00 793.366,00 806.378,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 107.737,00 107.737,00 57.309,00 344 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 939.218 901.103 863.687,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 939.218 901.103 863.687,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.802 1.840 2.193,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.802 1.840 2.193,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 941.020 902.943 865.880,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,74 1,68 1,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 345 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.130.900,00 2.104.522,00 2.104.539,00 Zuwendungsempfänger ANZ 13,00 15,00 15,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.981.512,00 1.955.134,00 1.955.151,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 149.388,00 149.388,00 149.388,00 346 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.169.445 2.104.522 2.104.539,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.169.445 2.104.522 2.104.539,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.273 4.461 5.466,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.273 4.461 5.466,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.173.718 2.108.983 2.110.005,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,03 3,92 3,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 347 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen. Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besucherzahlen ANZ 440.000,00 505.000,00 489.000,00 Zahlende Besucher ANZ 31.500,00 43.300,00 34.694,00 348 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -815.100 -815.100 -918.878,91 Aufwendungen (primär) € 1.365.100 1.177.466 1.385.291,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 550.000 362.366 466.412,81 Erträge (primär) € 0 0 -75.494,29 Aufwendungen (primär) € 657.271 645.868 669.400,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 657.271 645.868 593.906,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 47.826 41.095 54.690,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 56.888 56.839 62.144,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 104.715 97.934 116.834,99 Erträge (primär) € 0 -348 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.073 6.626 9.405,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.073 6.278 9.405,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.319.058 1.112.446 1.186.559,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.016,15 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,44 2,07 2,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,16 44,56 46,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,61 7,61 7,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Fortführung Stadtjubiläum/Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Die Veranstaltung Silvestival findet 2021 wieder statt (zweijähriger Turnus). 349 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende. Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.003.923,00 960.316,00 913.435,10 Anteil Mitgliedschaften € 18.168,00 17.970,00 17.989,26 Zuwendungsempfänger ANZ 218,00 51,00 166,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 188,00 22,00 145,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 30,00 29,00 21,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 6,00 3,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00 4,00 3,00 350 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.268 69.070 69.106,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.268 69.070 69.106,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.097.615 960.316 913.435,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.097.615 960.316 913.435,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.149 2.097 2.516,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.149 2.097 2.516,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.169.032 1.031.484 985.057,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,16 1,92 1,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet 2020 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 13 TEUR für den Faschingszug (seit 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. 351 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Ziel ist die erfolgreiche Bewerbung Nürnbergs um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Das Verfahren muss über Jahre und in einem breit partizipativ angelegten Arbeitsprozess gestaltet werden. Die Bewerbung kann nicht ausschließlich auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet werden, sondern muss im Sinne der Bekenntnis zu einer langfristigen Kulturstrategie als langfristige und über das eigentliche Jahr der Kulturhauptstadt hinausgehende Strukturentwicklungsplanung verstanden werden. Ein weiteres zentrales Ziel ist es das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog zu begünstigen. Leistungen L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region Globalziele: Erfolgreiche Bewerbung zur Kultuhauptstadt 2025 und deren Durchführung. Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer/innen Veranstaltungen ANZ 6.000,00 6.000,00 18.000,00 Nutzer/innen Onlineangebote ANZ 40.000,00 100.000,00 50.100,00 352 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 -720,25 Aufwendungen (primär) € 2.000.000 1.255.200 675.099,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.000.000 1.255.200 674.379,50 Erträge (primär) € 0 0 -2.448,44 Aufwendungen (primär) € 161.830 422.001 540.152,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 161.830 422.001 537.703,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 51.668 40.655 21.304,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.805 13.100 24.392,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.473 53.756 45.697,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.597 1.050 11.406,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.597 1.050 11.406,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.238.900 1.732.006 1.269.187,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 30.129,59 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,15 3,22 2,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,03 5,03 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Für das Jahr 2020 wird ein Sachkostenbudget von rund 1,3 Mio. € benötigt. Diese werden insbesondere für künstlerischen Projekte benötigt und stehen im Zusammenhang mit der Erstellung des 2. Bid-Books. 353 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr % 74,22 66,58 64,38 Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr % 59,63 53,70 50,14 Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr % 46,80 26,21 147,67 354 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -2.440.355 -2.437.291 -2.468.791,28 Aufwendungen (primär) € 1.481.231 1.462.625 1.589.886,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -959.124 -974.666 -878.904,32 Erträge (primär) € 0 0 -18.777,81 Aufwendungen (primär) € 980.120 960.722 1.041.377,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 980.120 960.722 1.022.599,33 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 105.133 106.801 85.197,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.264 84.140 107.762,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 134.397 190.940 192.959,47 Erträge (primär) € -28.019 -28.019 -467.867,73 Aufwendungen (primär) € 1.425.927 1.690.795 2.218.532,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.397.908 1.662.776 1.750.665,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.553.301 1.839.772 2.087.319,63 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 64.319,59 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,88 3,42 3,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,29 59,72 60,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 16,28 16,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 355