G.4.1 Referat für Schule und Sport (Ref. IV)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.744.953 -5.221.939 -472.596 Ordentliche Aufwendungen € 20.888.471 28.215.488 19.620.599 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 14.143.518 22.993.549 19.148.003 Finanzergebnis € 524.935 532.483 477.437 Ordentliches Ergebnis € 14.668.453 23.526.032 19.625.440 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 19.133 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.758.459 1.785.853 3.610.306 Jahresergebnis € 16.426.912 25.311.885 23.254.879 352 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.167.908 -3.165.674 -328.867 Aufwendungen (primär) € -2.424.636 3.138.443 3.621.943 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.592.544 -27.231 3.293.075 Erträge (primär) € -161.804 -2.000.000 -324.330 Aufwendungen (primär) € 10.826.396 10.055.297 9.322.686 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.664.592 8.055.297 8.998.356 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.329.787 4.278.910 3.594.770 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.329.787 4.278.910 3.594.770 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 869.174 879.817 2.675.311 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 889.285 906.036 934.995 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.758.459 1.785.853 3.610.306 Erträge (primär) € -3.415.241 -56.265 -81.604 Aufwendungen (primär) € 8.681.859 11.275.321 3.839.976 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.266.618 11.219.056 3.758.372 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.426.912 25.311.885 23.254.879 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 66.890 13.328 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,87 46,02 42,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,50 18,16 2,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 129,30 128,13 99,77 Erläuterungen 353 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) € 216.769.263 232.203.705 220.766.972 354 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € -6.403.006 -817.607 34.367 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.403.006 -817.607 34.367 Erträge (primär) € 0 0 -41.664 Aufwendungen (primär) € 357.888 381.518 440.594 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 357.888 381.518 398.931 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 26.888 32.767 31.698 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 50.094 48.649 44.991 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 76.982 81.416 76.689 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 535 715 1.200 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 535 715 1.200 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -5.967.601 -353.958 511.186 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -10,85 -0,64 0,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,50 4,00 3,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung Fortführung der für 2025 beschlossenen Sondereinsparmaßnahme im Haushalt 2026 beim Teilhaushalt Referat IV i.H.v. 857.082 EUR. Einsparung i.H.v. weiteren 5.579.400 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2026 gem. Top 4.1.3 StR vom 20.11.2025. Saldoneutrale Umschichtung des Budgets Stufenpersonalrat zu SchA und SchB i.H.v. 5.999 EUR 355 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Koordination und Umsetzung einer einheitlichen Ernährungsstrategie inkl. wissenschaftlicher Begleitung, Koordination politischer Bildung und Demokratieerziehung (z.B. Demokratieempfang), Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V) sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 284 284 0 bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 26 26 26 356 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.610.712 2.640.713 2.654.368 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.610.712 2.640.713 2.654.368 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 6 6 33.171 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6 6 33.171 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 537.087 537.087 532.469 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 537.087 537.087 532.469 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.531 9.063 6.468 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 9.531 9.063 6.468 Erträge (primär) € 0 0 -26.974 Aufwendungen (primär) € 1.326 0 332 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.326 0 -26.642 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.158.662 3.186.869 3.199.833 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.297 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,74 5,79 5,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Rücknahme einmaliger Projektmittel für das "Jahr der Bildung" i.H.v. von 30.000 EUR. 357 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See L243103006 Fortbildungen L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles L243103010 Medienkompetenz Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte % 62,18 52,99 73,35 358 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -96.100 -96.030 -77.482 Aufwendungen (primär) € 199.780 206.130 134.312 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 103.680 110.100 56.830 Erträge (primär) € -9.885 0 -102.687 Aufwendungen (primär) € 2.425.202 2.462.984 2.702.366 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.415.317 2.462.984 2.599.679 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 180.466 300.230 2.158.150 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 220.921 352.243 315.173 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 401.387 652.473 2.473.323 Erträge (primär) € -12.711 -12.224 -12.711 Aufwendungen (primär) € 37.142 38.704 43.205 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.431 26.480 30.494 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.944.815 3.252.037 5.160.326 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,35 5,91 9,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,46 4,00 4,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,07 27,16 25,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 359 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst die Abteilung „Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben" (BDSZ). Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete „Baukoordination und –controlling“, "Neubau, Erweiterung, Sanierung" und die Schul-IT sowie die Teams „Informationssicherheit und Datenschutz -päd. Netze“ und „Strategische und zentrale Aufgaben“. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 360 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -2.700.000 -2.700.000 0 Aufwendungen (primär) € 347.446 381.467 320.070 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.352.554 -2.318.533 320.070 Erträge (primär) € 0 -2.000.000 -138.515 Aufwendungen (primär) € 6.680.278 5.975.589 4.966.637 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.680.278 3.975.589 4.828.122 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 509.752 396.720 346.623 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 518.938 436.389 493.477 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.028.690 833.110 840.099 Erträge (primär) € -151 -2.662 -151 Aufwendungen (primär) € 4.248.309 10.230.684 2.767.950 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.248.158 10.228.022 2.767.799 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.604.572 12.718.188 8.756.089 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.000 1.031 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,46 23,12 16,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,95 28,35 0,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,82 79,17 55,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Rücknahme der einmaligen Erhöhung für Aus- und Fortbildungen i.H.v. 20.000 EUR sowie 9.981 EUR für die Erstausstattung neuer Mitarbeiter. Ansatzkorrektur -600 EUR für die Mitgliedschaft BayKit aufgrund tatsächlicher Kosten. K2-Personalbudget: Ausplanung Sondereffekt 2025 von 2.000.000 EUR Drittmittel aus BayARn aus 2023/2024. 361 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine). Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportvereine ANZ 295 290 293 Sportvereine förderfähig ANZ 120 120 119 Begleitete Projekte ANZ 15 20 13 Mitglieder in Vereinen ANZ 130.000 123.000 129.321 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 24,53 23,21 24,55 362 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -45.600 -47.370 -71.311 Aufwendungen (primär) € 214.987 203.059 207.900 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.329 -34.949 -12.931 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 130.058 120.740 123.657 Erträge (primär) € -151.919 0 -34.533 Aufwendungen (primär) € 1.150.068 978.272 932.689 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -441.815 -375.729 -345.020 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 556.334 602.543 553.136 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.792.700 3.741.823 3.062.301 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.792.700 3.741.823 3.062.301 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.550 112.800 111.985 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 91.172 60.595 80.797 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -73.396 -62.414 -70.880 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 129.327 110.981 121.902 Erträge (primär) € -3.361.000 0 -389 Aufwendungen (primär) € 4.160.279 769.410 770.708 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -34 -34 -46 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 799.246 769.376 770.273 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.407.664 5.345.463 4.631.269 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 36.890 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,83 9,72 8,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,19 0,83 1,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,92 14,19 11,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 363 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Zusätzlich führt der SportService stadteigene Großsportveranstaltungen durch, wie z.B. den jährlichen Metropolmarathon in Zusammenarbeit mit der Stadt Fürth. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen werden gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Großsportveranstaltungen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 140 100 142 364 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -217.000 -217.000 -66.784 Aufwendungen (primär) € 406.180 331.180 211.749 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.242 14.434 -7.122 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 205.422 128.614 137.843 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 182.464 155.171 142.489 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 182.464 155.171 142.489 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 287 273 238 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.938 3.938 116 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.311 25.776 29.273 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.536 29.987 29.627 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14 14 19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14 14 19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 422.436 313.786 309.978 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,77 0,57 0,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,42 65,52 31,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 365 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kontingentstunden in der Arena ANZ 2.430 2.430 2.430 366 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -109.208 -105.274 -113.291 Aufwendungen (primär) € 199.265 193.500 59.178 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.086 20.516 20.053 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 113.143 108.742 -34.059 Erträge (primär) € 0 0 -6.932 Aufwendungen (primär) € 212.955 256.929 247.230 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 259.351 220.558 202.531 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 472.306 477.487 442.829 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.700 27.964 20.148 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.222 4.222 441 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.084 36.638 41.608 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 78.007 68.824 62.197 Erträge (primär) € -41.379 -41.379 -41.379 Aufwendungen (primär) € 234.268 235.808 256.582 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20 20 27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 192.908 194.449 215.230 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 856.364 849.501 686.197 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,56 1,54 1,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,29 21,37 27,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,61 3,61 3,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 367