G.4.1 Referat für Schule und Sport (Ref. IV)

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.600.513 -289.070 -6.435.517 Ordentliche Aufwendungen € 19.946.265 16.815.959 16.736.097 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 18.345.752 16.526.889 10.300.580 Finanzergebnis € 346.338 335.944 309.357 Ordentliches Ergebnis € 18.692.090 16.862.832 10.609.937 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 5.413 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.457.388 983.150 1.276.638 Jahresergebnis € 20.149.478 17.845.983 11.891.988 346 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -283.041 -269.149 -495.717 Aufwendungen (primär) € 3.587.167 3.546.997 3.573.712 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.304.126 3.277.848 3.077.995 Erträge (primär) € -1.295.837 0 -471.034 Aufwendungen (primär) € 7.726.643 6.721.070 6.486.631 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.430.806 6.721.070 6.015.597 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.036.766 3.944.189 3.609.782 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.036.766 3.944.189 3.609.782 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 747.188 586.442 583.014 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 710.199 396.709 693.624 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.457.388 983.150 1.276.638 Erträge (primär) € -21.635 -19.921 -5.695.755 Aufwendungen (primär) € 4.942.027 2.939.647 3.607.731 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.920.392 2.919.725 -2.088.024 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 20.149.478 17.845.983 11.891.988 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 11.300 29.961 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 37,66 33,36 22,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,89 1,69 37,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 101,68 100,83 77,33 Erläuterungen 347 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) € 174.940.136 175.861.091 168.576.999 348 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 41.093 45.508 32.144 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 41.093 45.508 32.144 Erträge (primär) € 0 0 -17.398 Aufwendungen (primär) € 336.627 330.696 407.872 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 336.627 330.696 390.474 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.260 27.301 19.066 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 44.252 28.607 45.181 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 73.513 55.908 64.247 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 628 1.225 1.719 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 628 1.225 1.719 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 451.860 433.337 488.584 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.300 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 0,81 0,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Einsparvorschlag gem. AdO zur Aufstellung des Haushaltsplans 2023 (Nr. 009/B): 2.000 EUR Einsparung bei Aufwendung für Treibstoffe für Fahrzeuge. Beim Budget der Stufenpersonalvertretung Rücknahme der einmalig bewilligten Mittel auf Grund der Bedarfe nach den Neuwahlen für Fortbildung und Ersatzbeschaffungen i.H.v. 2.372,40 EUR. 349 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 284 284 0 bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 26 26 2 350 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 -193.961 Aufwendungen (primär) € 2.357.395 2.399.105 2.464.951 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.357.395 2.399.105 2.270.990 Erträge (primär) € 0 0 -247.940 Aufwendungen (primär) € 0 60 95.285 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 60 -152.655 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 551.687 537.000 519.105 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 551.687 537.000 519.105 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.273 23.813 27.798 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.273 23.813 27.798 Erträge (primär) € 0 0 -1.327 Aufwendungen (primär) € 0 0 268.086 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 266.759 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.916.355 2.959.979 2.931.998 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,45 5,53 5,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 12,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 2,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Reduzierung der Versicherungsbeiträge an die kommunale Unfallversicherung Bayern um 41.710 EUR. K3 - Zuwendungen: Anpassung des Ansatzes für den Mietzuschuss (Art 4) an das private Abendgymnasium um 14.687 EUR durch die neue "kostenlose" Überlassung von Räumen im Neubau des „Kooperativen Schulzentrums Bertolt-Brecht". 351 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See L243103006 Fortbildungen L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles L243103010 Medienkompetenz Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte % 52,99 52,99 0,00 352 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -124.990 -124.920 -77.887 Aufwendungen (primär) € 287.104 287.104 156.427 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 162.114 162.184 78.540 Erträge (primär) € 0 0 -40.538 Aufwendungen (primär) € 2.151.894 2.034.028 2.046.129 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.151.894 2.034.028 2.005.592 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 269.848 187.738 188.247 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 171.941 149.648 166.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 441.789 337.386 354.453 Erträge (primär) € -10.795 -9.081 -10.795 Aufwendungen (primär) € 45.588 33.289 43.929 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 34.792 24.208 33.133 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.790.590 2.557.807 2.471.717 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.585 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,22 4,78 4,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 5,69 3,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,83 25,33 21,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung 353 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst die Abteilung „Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben" (BDSZ). Dazu gehören unter anderem das Sachgebiet „Baukoordination und –controlling“, das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe sowie das Sachgebiet „Strategische und zentrale Aufgaben“. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 354 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -10.000 0 0 Aufwendungen (primär) € 365.832 386.560 254.771 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 355.832 386.560 254.771 Erträge (primär) € -1.295.837 0 -144.567 Aufwendungen (primär) € 4.142.439 3.309.427 2.933.228 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.846.602 3.309.427 2.788.661 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 309.564 246.620 262.737 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 433.032 175.336 433.224 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 742.596 421.956 695.961 Erträge (primär) € -4.540 -4.522 -5.677.332 Aufwendungen (primär) € 4.150.474 2.366.071 2.144.800 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.145.934 2.361.549 -3.532.533 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.090.964 6.479.493 206.861 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 25.376 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,12 12,11 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,13 0,07 109,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 56,45 56,10 35,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Beim Team Digitale Schule Rücknahme des einmaligen Ansatzes für die Ausstattung der neuen Büros i.H.v. 30.600 EUR sowie Erhöhung der Kosten für die Gebäudereinigung (100) um 3.397 EUR und Erhöhung der Kosten für Strom i.H.v. 4.417 EUR. Zudem wurde ein Zuschuss i.H.v. 10.000 EUR für Schulungen der 17 geförderten Stelle im Rahmen Bayerischen IT-Administratorenförderung (BayARn) eingeplant. Daneben wurden nach organisatorischer Umgliederung 7.942 EUR anteiliger Sachkosten saldoneutral für das Sachgebiet Schülerbeförderung zu SchA umgeschichtet (von Kost: L243900001). K 2 - Personalbudget: Beim Team Digitale Schule sind Zuschüsse i.H.v. 1.295.837 EUR für 17 geförderte Stellen im Rahmen der Bayerischen IT-Administratorenförderung (BayARn) zu erwarten. 355 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine). Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportvereine ANZ 290 290 290 Sportvereine förderfähig ANZ 118 120 118 Begleitete Projekte ANZ 19 19 18 Mitglieder in Vereinen ANZ 124.000 124.000 116.871 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 24,08 24,08 22,70 356 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -45.600 -42.500 -76.983 Aufwendungen (primär) € 265.840 246.490 217.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.325 -35.845 -35.183 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 183.915 168.145 105.534 Erträge (primär) € 0 0 -16.698 Aufwendungen (primär) € 880.066 839.149 798.601 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -338.111 -322.382 -300.390 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 541.955 516.768 481.513 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.485.079 3.407.189 3.090.677 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.485.079 3.407.189 3.090.677 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 104.859 77.330 76.244 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 49.280 31.423 43.990 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.057 -41.109 -46.137 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 99.082 67.644 74.098 Erträge (primär) € -6.300 -6.318 -6.300 Aufwendungen (primär) € 514.021 495.417 907.797 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -108 -193 -139.026 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 507.613 488.905 762.471 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.817.644 4.648.651 4.514.293 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,00 8,69 8,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,01 0,98 1,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,94 11,94 10,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 357 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen werden gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Großsportveranstaltungen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200 200 0 358 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -60.000 Aufwendungen (primär) € 206.653 112.180 381.612 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.002 14.804 14.530 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 220.655 125.984 336.142 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 139.635 133.139 124.057 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 139.635 133.139 124.057 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 447 181 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.473 7.473 5.023 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.738 16.977 19.054 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 30.658 24.632 24.077 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44 80 57.416 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44 80 57.416 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 390.992 283.834 541.692 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,73 0,53 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,48 0,89 15,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die Veranstaltungen Hosttown sind im Plan 2023 101T€ und für den Metropolmarathon Ausgaben i.H.v. 199T€ und Einnahmen i.H.v. 205T€ berücksichtigt. 359 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kontingentstunden in der Arena ANZ 2.430 2.430 2.430 360 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -101.451 -100.729 -86.886 Aufwendungen (primär) € 63.250 70.050 66.107 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.323 21.041 20.653 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -16.877 -9.638 -127 Erträge (primär) € 0 0 -3.893 Aufwendungen (primär) € 215.617 207.708 205.515 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 198.475 189.242 176.333 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 414.093 396.950 377.954 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 25.937 23.458 8.921 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.222 4.222 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.319 24.131 27.083 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 62.478 51.811 36.004 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 231.316 43.644 241.400 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63 113 81.610 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 231.379 43.758 323.011 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 691.073 482.881 736.842 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,29 0,90 1,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,89 31,34 17,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,46 3,46 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Sportpark Langwasser wurde von der Stadt erworben, insofern entfallen künftig die Pachtzahlungen (25,8T€). 361