G.4.2 Museen der Stadt Nürnberg (KuM)

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Fr. Bierer Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.594.366 -3.238.469 -3.754.875,58 Ordentliche Aufwendungen € 8.782.688 8.425.988 8.641.321,17 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.188.322 5.187.519 4.886.445,59 Finanzergebnis € 1.839.618 1.860.456 1.967.965,70 Ordentliches Ergebnis € 7.027.940 7.047.976 6.854.411,29 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 -3.363,58 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 933.730 914.448 1.057.745,07 Jahresergebnis € 7.961.570 7.962.324 7.908.792,78 342 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.874.394 -2.489.994 -2.958.392,85 Aufwendungen (primär) € 3.776.345 3.604.539 3.720.599,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 901.951 1.114.545 762.206,19 Erträge (primär) € 0 0 -348.234,46 Aufwendungen (primär) € 3.651.789 3.437.494 3.719.275,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.651.789 3.437.494 3.371.041,12 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 358.635 340.952 365.870,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 575.095 573.496 691.874,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 933.730 914.448 1.057.745,07 Erträge (primär) € -665.372 -693.875 -742.894,08 Aufwendungen (primär) € 3.153.846 3.204.086 3.475.068,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.488.475 2.510.211 2.732.174,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.961.570 7.962.324 7.908.792,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 29.000 85.219,15 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,80 14,88 14,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,84 31,48 35,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,53 56,53 53,60 Erläuterungen 343 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher ANZ 642.000,00 590.000,00 676.244,00 Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 17.900,00 16.016,00 17.147,00 Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 35,87 36,84 39,44 344 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -2.874.394 -2.489.994 -2.958.392,85 Aufwendungen (primär) € 3.776.345 3.604.539 3.720.599,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 901.951 1.114.545 762.206,19 Erträge (primär) € 0 0 -348.234,46 Aufwendungen (primär) € 3.651.789 3.437.494 3.719.275,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.651.789 3.437.494 3.371.041,12 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 358.635 340.952 365.870,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 575.095 573.496 691.874,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 933.730 914.448 1.057.745,07 Erträge (primär) € -665.372 -693.875 -742.894,08 Aufwendungen (primär) € 3.153.846 3.204.086 3.475.068,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.488.475 2.510.211 2.732.174,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.961.570 7.962.324 7.908.792,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 29.000 85.219,15 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,80 14,88 14,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,84 31,48 35,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,53 56,53 53,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Erneute Ansatzerhöhung der öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder um 120 TEUR aufgrund der Gebührenerhöhung 2017. Außerdem saldoneutrale, ergebnisbezogene Ansatzkorrektur für öffentlich-rechtliche Eintrittsgelder und Vergütungen für Leistungen Dritter um jeweils 200 TEUR. Ansatzerhöhung für Gebäudereinigung um 34 TEUR aufgrund erhöhten Reinigungsbedarfes der WC-Anlagen im Dokumentationszentrum, kompensiert durch geplante Mehreinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Eintrittsgeldern in gleicher Höhe. Wegfall der Einmalpositionen aus 2018 (40 TEUR Recherche/Beratung Memorium und 110 TEUR Medienguide Lochgefängnisse) 345