B.4.7 Direktorium Bürgerservice-Digitales-Recht (BDR)

Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Direktorium und zugehörige Dienststellen 40 Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: Erträge € -30.668.312 -30.277.468 -32.795.805 Aufwendungen € 77.530.906 70.912.443 67.069.935 Jahresergebnis € 46.862.594 40.634.976 34.274.131 Investiv: Investitionseinzahlungen € -1.026.000 -1.595.000 -855.586 Investitionsauszahlungen € 7.317.000 6.189.000 3.635.512 Saldo = Städtische Mittel € 6.291.000 4.594.000 2.779.926 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 646,73 646,19 518,24 Erläuterung nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 41 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -85.200 -85.200 -85.000 Ordentliche Aufwendungen € 2.717.663 2.249.487 1.045.401 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 2.632.463 2.164.287 960.401 Finanzergebnis € 206 244 353 Ordentliches Ergebnis € 2.632.669 2.164.531 960.753 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 223.497 79.826 56.332 Jahresergebnis € 2.856.166 2.244.357 1.017.085 42 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -85.200 -85.200 -85.000 Aufwendungen (primär) € 246.617 208.936 116.672 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 161.417 123.736 31.672 Erträge (primär) € 0 0 -41.393 Aufwendungen (primär) € 2.455.651 2.014.938 944.428 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.455.651 2.014.938 903.035 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 197.379 65.540 42.775 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.119 14.287 13.557 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 223.497 79.826 56.332 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 15.601 25.857 26.046 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.601 25.857 26.046 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.856.166 2.244.357 1.017.085 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 75.713 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,24 4,20 1,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,13 3,79 8,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,53 30,00 8,63 Erläuterungen 43 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht sind die Dienststellen Amt für Migration und Integration, Bürgeramt Mitte, Bürgeramt Nord/Ost/Süd, Ordnungsamt, Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation und das Rechtsamt zugeordnet. Das Direktorium koordiniert/steuert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für Controlling, Kommunikation und Qualitätssicherung im Bereich und vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr. BDR erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. BDR nimmt für den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (ZVGN) die Aufgabe der Geschäftsführung wahr. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht L111121002 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111121003 Shared-Service-Einheit Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 30 20 48 Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.) ANZ 100 100 531 Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.) ANZ 2.600.000 2.500.000 3.129.650 Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ 110 80 96 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung TAG 5 5 11 Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen ANZ 2 2 1 Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 90,00 90,00 98,75 Ziel 2: Ausbau des städtischen Online-Angebots Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen % 100,00 33,33 40,00 Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) ANZ 200.000 140.000 159.819 Nutzerkonten „Mein Nürnberg“ ANZ 70.000 25.000 34.486 Ziel 3: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote Quote der digital eingereichten Anträge % 100,00 35,00 100,00 Ziel 4: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten ANZ 12 12 21 Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums ANZ 25 25 27 Ziel 5: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) ANZ 50 10 51 Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) ANZ 10 3 1 Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.) ANZ 5 7 14 44 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -85.200 -85.200 -85.000 Aufwendungen (primär) € 246.617 208.936 116.672 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 161.417 123.736 31.672 Erträge (primär) € 0 0 -41.393 Aufwendungen (primär) € 2.455.651 2.014.938 944.428 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.455.651 2.014.938 903.035 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 197.379 65.540 42.775 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.119 14.287 13.557 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 223.497 79.826 56.332 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 15.601 25.857 26.046 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.601 25.857 26.046 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.856.166 2.244.357 1.017.085 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 75.713 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,24 4,20 1,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,13 3,79 8,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,53 30,00 8,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45