C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.798.859 -3.837.059 -3.484.118 Ordentliche Aufwendungen € 17.654.780 16.938.700 16.367.155 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 13.855.920 13.101.641 12.883.037 Finanzergebnis € 497.652 321.423 265.977 Ordentliches Ergebnis € 14.353.572 13.423.064 13.149.014 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -22.537 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 720.081 552.412 688.288 Jahresergebnis € 15.073.653 13.975.476 13.814.765 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.727.374 -3.761.480 -3.412.653 Aufwendungen (primär) € 4.140.616 3.827.390 3.658.968 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 413.241 65.910 246.315 Erträge (primär) € 0 0 -166.166 Aufwendungen (primär) € 4.846.085 4.226.061 4.301.731 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.846.085 4.226.061 4.135.565 Erträge (primär) € 0 0 -29.435 Aufwendungen (primär) € 7.079.372 6.612.363 6.586.710 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 7.079.372 6.612.363 6.557.276 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 446.890 299.367 368.970 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 273.191 253.045 319.318 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 720.081 552.412 688.288 Erträge (primär) € -238.785 -309.379 -247.247 Aufwendungen (primär) € 2.253.659 2.828.109 2.434.569 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.014.874 2.518.730 2.187.322 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.073.653 13.975.476 13.814.765 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 54.286 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,66 26,12 25,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,93 22,23 20,95 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,74 57,74 48,74 Erläuterungen 123 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. 2. BM steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstellen Projektbüro und ERPT/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing, Digitalisierung, Kulturgroßbauprojekte und das Projektportfolio-Management ERPTG/Bauvorhaben Opernhaus sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6 6 6 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 621 594 542 Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € 7.079.372 6.612.363 6.586.710 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 59.053.238 56.548.700 56.819.580 124 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -106.819 -64.688 -12.885 Aufwendungen (primär) € 721.272 460.055 410.053 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 614.453 395.367 397.168 Erträge (primär) € 0 0 -59.934 Aufwendungen (primär) € 2.356.807 1.951.146 1.911.724 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.356.807 1.951.146 1.851.790 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 178.361 154.557 130.674 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 157.628 138.886 129.013 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 335.988 293.443 259.687 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 38.217 37.455 38.399 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.217 37.455 38.399 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.345.465 2.677.411 2.547.044 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 25.252 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,14 5,00 4,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,43 2,64 0,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,41 25,41 19,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 63 TEUR für die neu eingerichtete Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/ -feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind 23 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen vorgesehen. Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise) abgebildet. Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2024. Für Maßnahmen im Zusammenhang der Kulturstrategie stehen 14.400 € zur Verfügung. 125 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ). Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Veranstaltungen insgesamt ANZ 3.500 3.100 2.717 Teilnehmer Gesamt ANZ 63.300 51.135 33.570 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 40.000 32.000 19.258 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 23.000 19.000 14.287 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 300 135 25 126 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -20.516 -20.516 -21.843 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -20.516 -20.516 -21.843 Erträge (primär) € 0 0 -12.707 Aufwendungen (primär) € 494.270 464.405 478.613 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 494.270 464.405 465.906 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 60.600 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 60.600 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.049 1.261 62.182 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.049 1.261 62.182 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 600.404 505.751 566.844 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,10 0,95 1,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,70 3,91 4,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,94 5,94 5,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 127 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen. Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie Zurverfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.152.829 2.134.028 2.127.734 Zuwendungsempfänger ANZ 12 12 12 Anteil Mietzuwendungen € 439.229 420.428 420.384 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.713.600 1.713.600 1.707.350 Anteil Mitgliedschaften € 630 630 630 Mitgliedschaften ANZ 5 5 5 128 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 630 630 630 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 630 630 630 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.152.829 2.134.028 2.127.734 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.152.829 2.134.028 2.127.734 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.588 5.337 5.294 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.763 5.512 5.294 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 981 618 534 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 981 618 534 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.159.202 2.140.788 2.134.192 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,96 4,00 3,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) sowie für die Naturhistorische Gesellschaft bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA bzw. BCN veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 129 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM). Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 130 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 -29.435 Aufwendungen (primär) € 168.000 168.000 203.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 168.000 168.000 174.209 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.101 2.455 2.082 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.050 1.879 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.151 4.334 2.082 Erträge (primär) € -238.785 -305.285 -249.256 Aufwendungen (primär) € 1.421.752 1.365.115 1.245.760 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.182.967 1.059.830 996.504 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.355.117 1.232.164 1.172.795 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,49 2,30 2,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,03 5,50 5,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Umlagebetrag an den Zweckverband wird mittels Haushaltssatzung (HochschulweckverbandsS - HZS) festgelegt. 131 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.115.858 989.214 948.454 Zuwendungsempfänger ANZ 22 20 22 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.006.571 880.927 840.167 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 109.287 108.287 108.287 132 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.115.858 989.214 948.454 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.115.858 989.214 948.454 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.909 2.373 922 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.909 2.373 922 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.118.767 991.587 949.376 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,05 1,85 1,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Vom Fördertopf Kindertheater sind zweckgebunden 15 TEUR für „KinderKulturRucksack“ (jeweils 7,5 TEUR für Theater Mummpitz und Gostner Hoftheater) sowie 2,5 TEUR für die „Polizeipuppenbühne“. 133 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.353.651 2.181.809 2.181.809 Zuwendungsempfänger ANZ 13 14 13 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 2.228.086 2.049.309 2.049.309 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 125.565 132.500 132.500 134 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 262 Musikpflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.353.651 2.181.809 2.181.809 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.353.651 2.181.809 2.181.809 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.860 5.454 5.137 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.860 5.454 5.137 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.359.511 2.187.263 2.186.946 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,33 4,09 4,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 135 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wirkt das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro L281000008 Stars im Luitpoldhain L281000009 Klassik Open Air Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg sowie Touristinnen und Touristen. Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorgung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besucherzahlen ANZ 457.000 505.000 573.300 Zahlende Besucher ANZ 23.000 31.000 38.978 136 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -931.700 -897.076 -1.130.614 Aufwendungen (primär) € 1.741.764 1.646.431 1.719.197 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 810.064 749.355 588.583 Erträge (primär) € 0 0 -23.074 Aufwendungen (primär) € 725.021 684.828 739.060 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 725.021 684.828 715.986 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55.179 53.776 49.187 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 53.363 63.809 59.751 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 108.541 117.586 108.938 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.928 1.535 7.923 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.928 1.535 7.923 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.646.554 1.553.304 1.421.430 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,02 2,90 2,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,73 38,46 46,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,75 7,75 7,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 45 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Kulturfestivals des Projektbüros enthalten (Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen, Stars im Luitpoldhain). Die Blaue Nacht findet künftig zweijährig statt, das nächste Mal 2025. Seit 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von 52.305 EUR zur Verfügung. 137 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende. Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.228.434 1.078.712 1.064.469 Anteil Mitgliedschaften € 23.191 23.191 23.191 Zuwendungsempfänger ANZ 54 175 187 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 27 160 160 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 27 15 27 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6 6 6 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4 4 4 138 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 74.291 74.291 74.291 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 74.291 74.291 74.291 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.228.434 1.078.712 1.064.469 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.228.434 1.078.712 1.064.469 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.475 2.884 1.923 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.475 2.884 1.923 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 935.000 25.695 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 935.000 25.695 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.305.200 2.090.887 1.166.378 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,39 3,91 2,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet 2024 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 18 TEUR für den Faschingszug (seit 2020) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Für den Gesangswettbewerb „Die Meistersinger von Nürnberg“ stehen Mittel in Höhe von 10 TEUR beim Fördertopf „Kultur in der Stadt“ zur Verfügung. 139 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Möglichst hoher Auslastungsgrad des großen Saals Auslastungsgrad - Großer Saal % 72,96 65,14 60,98 Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad des kleinen Saals Auslastungsgrad - Kleiner Saal % 55,07 63,61 40,24 Ziel 3: Möglichst hoher Auslastungsgrad der Konferenzräume Auslastungsgrad - Konferenzräume % 17,07 24,56 13,55 140 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -2.668.339 -2.779.200 -2.247.310 Aufwendungen (primär) € 1.602.658 1.645.983 1.454.797 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.065.681 -1.133.217 -792.513 Erträge (primär) € 0 0 -70.451 Aufwendungen (primär) € 1.269.987 1.125.681 1.172.334 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.269.987 1.125.681 1.101.883 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 129.368 71.269 111.570 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.976 48.295 130.554 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 189.344 119.564 242.124 Erträge (primär) € 0 -4.094 2.009 Aufwendungen (primär) € 789.783 488.386 1.116.257 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 789.783 484.292 1.118.266 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.183.433 596.320 1.669.760 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 29.034 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,17 1,11 3,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,86 85,38 61,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,64 18,64 15,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 141