C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.459.006 -3.354.945 -2.778.533,86 Ordentliche Aufwendungen € 15.092.497 15.157.565 19.010.577,18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.633.491 11.802.620 16.232.043,32 Finanzergebnis € 332.241 336.007 333.095,63 Ordentliches Ergebnis € 11.965.732 12.138.628 16.565.138,95 Außerordentliches Ergebnis € 0 -8.251 30.713,04 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 519.870 647.670 777.475,55 Jahresergebnis € 12.485.602 12.778.046 17.373.327,54 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.363.489 -3.263.957 -2.544.697,38 Aufwendungen (primär) € 3.235.899 3.423.503 5.295.616,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -127.590 159.546 2.750.918,91 Erträge (primär) € 0 0 -145.298,36 Aufwendungen (primär) € 3.904.383 3.708.170 4.977.726,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.904.383 3.708.170 4.832.428,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.571.485 6.584.637 6.482.511,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.571.485 6.584.637 6.482.511,92 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 368.970 481.931 414.416,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 150.901 165.739 363.058,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 519.870 647.670 777.475,55 Erträge (primär) € -358.017 -358.439 -453.587,32 Aufwendungen (primär) € 1.975.471 2.036.462 2.983.579,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.617.454 1.678.023 2.529.992,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.485.602 12.778.046 17.373.327,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 1.000 57.276,62 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,34 23,88 32,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,43 21,65 14,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,35 55,48 53,58 Erläuterungen 123 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. BM-Kultur steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstelle Projektbüro und ehem. Reichsparteitagsgelände/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing und übergreifende Projekte (Strukturprojekt Kongreßhalle, Kulturgroßbauprojekte) sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 6,00 6,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 596,59 631,57 519,92 Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € 6.571.485,00 6.584.637,00 6.482.511,92 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 54.464.376,00 57.719.188,00 63.201.640,70 124 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -18.500 -18.500 -17.662,00 Aufwendungen (primär) € 459.880 209.880 162.339,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 441.380 191.380 144.677,93 Erträge (primär) € 0 0 -67.760,32 Aufwendungen (primär) € 1.705.655 1.575.609 1.679.303,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.705.655 1.575.609 1.611.543,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 130.674 138.541 133.584,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 83.226 83.226 124.637,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 213.899 221.766 258.221,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.869 39.168 40.222,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.869 39.168 40.222,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.402.804 2.027.923 2.054.665,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 1.000 1.017,45 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,49 3,79 3,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,84 1,01 1,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,05 20,12 19,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 125 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ). Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Veranstaltungen insgesamt ANZ 3.230,00 3.230,00 1.207,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 55.835,00 50.935,00 14.940,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 35.000,00 31.200,00 9.773,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 20.700,00 19.600,00 5.038,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 135,00 135,00 129,00 126 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -20.516 -20.516 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -20.516 -20.516 0,00 Erträge (primär) € 0 0 -21.377,48 Aufwendungen (primär) € 465.202 459.406 535.300,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 465.202 459.406 513.922,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 62.182 69.717 61.601,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 62.182 69.717 61.601,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 567.467 569.207 636.124,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,06 1,06 1,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,90 3,95 1,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,94 5,94 5,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 127 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen. Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie Zurverfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.134.000,00 2.134.002,00 2.132.166,50 Zuwendungsempfänger ANZ 12,00 6,00 12,00 Anteil Mietzuwendungen € 420.400,00 420.402,00 418.566,50 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.713.600,00 1.713.600,00 1.713.600,00 Anteil Mitgliedschaften € 686,00 686,00 630,00 Mitgliedschaften ANZ 5,00 5,00 5,00 128 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 686 686 630,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 686 686 630,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.134.000 2.134.002 2.132.166,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.134.000 2.134.002 2.132.166,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.294 6.084 4.283,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.469 6.259 4.283,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 615 612 629,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 615 612 629,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.140.770 2.141.559 2.137.709,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,00 4,00 4,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 129 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über BM-Kultur die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM). Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 130 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 156.900 140.576 80.080,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 156.900 140.576 80.080,25 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.082 2.686 2.096,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.879 1.879 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.961 4.566 2.096,64 Erträge (primär) € -333.985 -330.421 -294.563,41 Aufwendungen (primär) € 1.388.392 1.397.927 1.420.636,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.054.407 1.067.506 1.126.072,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.215.269 1.212.647 1.208.249,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,27 2,27 2,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,57 5,57 5,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 131 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 949.214,00 942.214,00 939.218,00 Zuwendungsempfänger ANZ 20,00 18,00 20,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 840.927,00 833.927,00 830.931,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 108.287,00 108.287,00 108.287,00 132 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 949.214 942.214 939.218,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 949.214 942.214 939.218,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 922 2.686 1.801,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 922 2.686 1.801,68 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 950.136 944.900 941.019,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,78 1,77 1,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 133 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.181.809,00 2.180.908,00 2.135.645,00 Zuwendungsempfänger ANZ 14,00 15,00 14,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 2.049.309,00 2.048.420,00 2.003.157,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 132.500,00 132.488,00 132.488,00 134 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 262 Musikpflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.181.809 2.180.908 2.135.645,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.181.809 2.180.908 2.135.645,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.137 6.215 4.272,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.137 6.215 4.272,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.186.946 2.187.123 2.139.917,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,09 4,09 4,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 135 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro L281000008 Stars im Luitpoldhain Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen. Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorgung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besucherzahlen ANZ 465.000,00 525.500,00 788.000,00 Zahlende Besucher ANZ 28.000,00 30.700,00 2.865,00 136 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -777.076 -815.100 -170.612,89 Aufwendungen (primär) € 1.336.208 1.309.443 749.170,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 559.132 494.343 578.557,74 Erträge (primär) € 0 0 -15.124,08 Aufwendungen (primär) € 667.074 648.203 703.943,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 667.074 648.203 688.819,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 49.187 50.498 47.826,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 56.888 56.888 54.592,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 106.076 107.387 102.418,78 Erträge (primär) € 0 0 -40.436,98 Aufwendungen (primär) € 7.045 5.970 8.756,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.045 5.970 -31.680,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.339.327 1.255.903 1.338.115,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,50 2,35 2,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,65 41,51 14,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,61 7,61 7,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 137 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende. Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.088.962,00 1.126.338,00 1.134.802,17 Anteil Mitgliedschaften € 18.168,00 18.168,00 18.191,00 Zuwendungsempfänger ANZ 175,00 190,00 229,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 160,00 165,00 218,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 15,00 25,00 11,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 6,00 6,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00 4,00 4,00 138 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.268 64.158 69.291,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.268 64.158 69.291,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.088.962 1.126.338 1.134.802,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.088.962 1.126.338 1.134.802,17 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.923 3.489 2.148,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.923 3.489 2.148,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.160.153 1.193.986 1.206.242,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,17 2,23 2,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 139 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Die Europäische Kommission hat den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 nicht an Nürnberg vergeben. Dennoch ist der Bewerbungsprozess als erfolgreich zu werten. Die Bewerbung war nicht nur auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet, sondern im Sinne des Bekenntnisses zu einer Kulturstrategie als langfristige Strukturentwicklungsplanung angelegt. Insofern wird die Stadt Nürnberg zentrale Projekte der Bewerbungsphase weiterverfolgen. Dazu zählen insbesondere die Strukturprojekte – Kongresshalle, Haus des Spielens, Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Museum Industriekultur – aber auch Projekte auf regionaler und internationaler Ebene, die ein Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und des transkulturellen Dialogs begünstigen. Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region Globalziele: Erfolgreiche Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 und deren Durchführung. Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer/innen Veranstaltungen ANZ 0,00 1.000,00 3.900,00 Nutzer/innen Onlineangebote ANZ 0,00 25.000,00 916.500,00 140 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 -1.540.000,53 Aufwendungen (primär) € 0 500.000 3.236.279,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 500.000 1.696.279,38 Erträge (primär) € 0 0 -13.781,87 Aufwendungen (primär) € 0 46.523 953.151,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 46.523 939.369,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 90.482 51.667,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 14.805 32.388,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 105.287 84.055,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 9.399 13.570,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 9.399 13.570,50 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 661.208 2.733.275,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 32.847,20 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 1,24 5,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 36,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 5,03 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt „Kulturhauptstadt“ wurde zum 31.12.2021 beendet. Die Weiterführung der Strukturprojekte obliegt den Dienststellen AV, KuF, KuM sowie 2. BM - die Mittelveranschlagung im Haushaltsjahr 2022 erfolgt im jeweiligen Haushalt. 141 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr % 66,58 69,09 21,59 Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr % 53,70 59,70 16,12 Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr % 26,21 143,94 29,24 142 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -2.547.397 -2.409.841 -816.421,96 Aufwendungen (primär) € 1.369.856 1.339.336 1.077.904,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.177.541 -1.070.505 261.482,86 Erträge (primär) € 0 0 -27.254,61 Aufwendungen (primär) € 1.066.453 978.430 1.106.027,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.066.453 978.430 1.078.773,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.570 111.533 105.133,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.732 8.765 151.440,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 120.302 120.298 256.573,21 Erträge (primär) € -24.032 -28.018 -118.586,93 Aufwendungen (primär) € 537.548 583.386 1.499.765,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 513.516 555.368 1.381.178,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 522.731 583.592 2.978.007,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 23.411,97 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,98 1,09 5,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,47 83,75 25,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,75 16,78 17,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143