C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.001.732 -3.798.859 -3.842.034 Ordentliche Aufwendungen € 19.172.532 17.654.780 18.329.716 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 15.170.800 13.855.920 14.487.682 Finanzergebnis € 468.580 497.652 370.323 Ordentliches Ergebnis € 15.639.380 14.353.572 14.858.005 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 21.769 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 803.335 720.081 678.419 Jahresergebnis € 16.442.715 15.073.653 15.558.193 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.930.247 -3.727.374 -3.571.010 Aufwendungen (primär) € 4.007.361 4.140.616 4.017.617 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 77.114 413.241 446.606 Erträge (primär) € 0 0 -298.973 Aufwendungen (primär) € 5.192.617 4.846.085 4.655.653 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.192.617 4.846.085 4.356.680 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 8.041.438 7.079.372 6.910.382 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.041.438 7.079.372 6.910.382 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 468.943 446.890 299.367 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 334.391 273.191 379.053 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 803.335 720.081 678.419 Erträge (primär) € -175.985 -238.785 -279.354 Aufwendungen (primär) € 2.504.196 2.253.659 3.445.459 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.328.211 2.014.874 3.166.106 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.442.715 15.073.653 15.558.193 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 0 44.625 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,90 27,66 28,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,37 20,93 20,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 57,74 58,74 53,45 Erläuterungen 123 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. 2. BM steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstellen Projektbüro und ERPT/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing, Digitalisierung, Kulturgroßbauprojekte und das Projektportfolio-Management ERPTG/Bauvorhaben Opernhaus sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6 6 6 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 621 621 539 Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € 8.041.438 7.079.372 6.910.382 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 62.248.406 59.053.238 63.468.911 124 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -113.870 -106.819 -3.674 Aufwendungen (primär) € 594.676 721.272 407.895 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 480.806 614.453 404.221 Erträge (primär) € 0 0 -173.512 Aufwendungen (primär) € 2.549.414 2.356.807 2.126.646 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.549.414 2.356.807 1.953.134 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 190.115 178.361 154.557 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175.410 157.628 161.521 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 365.524 335.988 316.078 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 31.843 38.217 49.193 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.843 38.217 49.193 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.427.588 3.345.465 2.722.626 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 0 1.616 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,23 6,14 5,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,59 3,43 4,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,71 25,41 22,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 63 TEUR für die Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/-feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind 23 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen vorgesehen. Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise) abgebildet. Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2026. Für Maßnahmen im Zusammenhang der Kulturstrategie stehen 14.400 € zur Verfügung. Ferner wird seit 2024 das Portfoliomanagement ehem. RPTG hier abgebildet. 125 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ). Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Veranstaltungen insgesamt ANZ 4.000 3.500 2.915 Teilnehmer Gesamt ANZ 63.400 63.300 45.818 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 40.000 40.000 28.523 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 23.000 23.000 17.200 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 400 300 95 126 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -199.900 -20.516 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 4.689 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -199.900 -20.516 4.689 Erträge (primär) € 0 0 -15.492 Aufwendungen (primär) € 630.264 494.270 535.635 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 630.264 494.270 520.143 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 60.600 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 60.600 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 68.217 66.049 1.261 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.217 66.049 1.261 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 559.182 600.404 586.692 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,02 1,10 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,93 3,70 0,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,13 5,94 5,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 127 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen. Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie Zurverfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.121.929 2.152.829 2.119.003 Zuwendungsempfänger ANZ 12 12 12 Anteil Mietzuwendungen € 439.229 439.229 410.403 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.682.700 1.713.600 1.708.600 Anteil Mitgliedschaften € 630 630 762 Mitgliedschaften ANZ 5 5 5 128 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 630 630 762 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 630 630 762 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.121.929 2.152.829 2.119.003 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.121.929 2.152.829 2.119.003 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.147 4.588 5.337 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.322 4.763 5.337 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 946 981 767 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 946 981 767 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.128.827 2.159.202 2.125.869 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,87 3,96 3,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) sowie für die Naturhistorische Gesellschaft bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA bzw. BCN veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 129 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM). Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 130 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 181.600 168.000 195.457 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 181.600 168.000 195.457 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.158 2.101 2.455 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.050 2.050 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.208 4.151 2.455 Erträge (primär) € -175.985 -238.785 -281.573 Aufwendungen (primär) € 1.254.151 1.421.752 1.277.355 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.078.166 1.182.967 995.781 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.263.974 1.355.117 1.193.694 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,30 2,49 2,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,37 5,03 11,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Umlagebetrag an den Zweckverband wird mittels Haushaltssatzung (HochschulzweckverbandsS - HZS) festgelegt. 131 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.472.807 1.115.858 1.064.639 Zuwendungsempfänger ANZ 22 22 22 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.363.520 1.006.571 956.352 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 109.287 109.287 108.287 132 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.472.807 1.115.858 1.064.639 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.472.807 1.115.858 1.064.639 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.140 2.909 2.373 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.140 2.909 2.373 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.475.947 1.118.767 1.067.012 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,68 2,05 1,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Vom Fördertopf Kindertheater sind zweckgebunden 15 TEUR für „KinderKulturRucksack“ (jeweils 7,5 TEUR für Theater Mummpitz und Gostner Hoftheater) sowie 2,5 TEUR für die „Polizeipuppenbühne“. 133 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.690.825 2.353.651 2.401.978 Zuwendungsempfänger ANZ 13 13 14 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 2.565.260 2.228.086 2.279.309 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 125.565 125.565 122.669 134 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 262 Musikpflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.690.825 2.353.651 2.401.978 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.690.825 2.353.651 2.401.978 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.431 5.860 5.454 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.431 5.860 5.454 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.697.256 2.359.511 2.407.432 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,90 4,33 4,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 135 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wirkt das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro L281000008 Stars im Luitpoldhain L281000009 Klassik Open Air Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg sowie Touristinnen und Touristen. Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorgung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besucherzahlen ANZ 545.000 457.000 493.200 Zahlende Besucher ANZ 32.500 23.000 29.254 136 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -963.808 -931.700 -1.050.856 Aufwendungen (primär) € 1.728.872 1.741.764 1.925.752 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 765.064 810.064 874.896 Erträge (primär) € 0 0 -27.093 Aufwendungen (primär) € 742.978 725.021 756.516 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 742.978 725.021 729.423 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 50.665 55.179 53.776 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.721 53.363 51.560 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 114.387 108.541 105.337 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.712 2.928 72.125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.712 2.928 72.125 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.625.140 1.646.554 1.781.781 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,95 3,02 3,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,95 37,73 39,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,75 7,75 6,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 45 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Kulturfestivals des Projektbüros enthalten (Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen, Stars im Luitpoldhain). Die Blaue Nacht findet künftig zweijährig statt, das nächste Mal 2025. Seit 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von aktuell 55.920 EUR (progressive Mieterhöhung) zur Verfügung. 137 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege L281001003 Kulturentwickl.maßnahmen Kongresshalle Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende. Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.513.677 1.228.434 1.068.706 Anteil Mitgliedschaften € 23.191 23.191 23.140 Zuwendungsempfänger ANZ 54 54 179 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 27 27 160 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 27 27 19 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6 6 6 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 5 4 4 138 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 74.291 74.291 23.140 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 74.291 74.291 23.140 Erträge (primär) € 0 0 -34.542 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 -34.542 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.513.677 1.228.434 1.068.706 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.513.677 1.228.434 1.068.706 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.588 2.475 2.884 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.588 2.475 2.884 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 52.227 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 52.227 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.591.557 1.305.200 1.112.416 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,89 2,39 2,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet nächstmalig 2026 den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 18 TEUR für den Faschingszug (seit 2020) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Für den Gesangswettbewerb „Die Meistersinger von Nürnberg“ stehen Mittel in Höhe von 10 TEUR beim Fördertopf „Kultur in der Stadt“ zur Verfügung. 139 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Möglichst hoher Auslastungsgrad des großen Saals Auslastungsgrad - Großer Saal % 73,81 72,96 69,73 Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad des kleinen Saals Auslastungsgrad - Kleiner Saal % 70,75 55,07 51,07 Ziel 3: Möglichst hoher Auslastungsgrad der Konferenzräume Auslastungsgrad - Konferenzräume % 167,23 17,07 18,03 140 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -2.652.669 -2.668.339 -2.516.480 Aufwendungen (primär) € 1.608.892 1.602.658 1.655.378 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.043.777 -1.065.681 -861.102 Erträge (primär) € 0 0 -48.335 Aufwendungen (primär) € 1.269.960 1.269.987 1.236.857 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.269.960 1.269.987 1.188.522 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 139.481 129.368 71.269 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 93.035 59.976 165.971 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 232.516 189.344 237.240 Erträge (primär) € 0 0 2.220 Aufwendungen (primär) € 1.214.545 789.783 1.993.792 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.214.545 789.783 1.996.012 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.673.244 1.183.433 2.560.672 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 43.008 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,04 2,17 4,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,80 72,86 51,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,64 19,64 18,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 141