C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.837.059 -3.459.006 -2.148.156 Ordentliche Aufwendungen € 16.938.700 15.092.497 18.724.433 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 13.101.641 11.633.491 16.576.277 Finanzergebnis € 321.423 332.241 291.329 Ordentliches Ergebnis € 13.423.064 11.965.732 16.867.607 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 7.554.173 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 552.412 519.870 934.977 Jahresergebnis € 13.975.476 12.485.602 25.356.757 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.761.480 -3.363.489 -2.072.694 Aufwendungen (primär) € 3.827.390 3.235.899 3.033.975 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 65.910 -127.590 961.281 Erträge (primär) € 0 0 -145.014 Aufwendungen (primär) € 4.226.061 3.904.383 4.320.610 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.226.061 3.904.383 4.175.596 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 6.612.363 6.571.485 6.599.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.612.363 6.571.485 6.599.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 299.367 368.970 481.931 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 253.045 150.901 453.046 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 552.412 519.870 934.977 Erträge (primär) € -309.379 -358.017 -431.512 Aufwendungen (primär) € 2.828.109 1.975.471 13.116.915 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.518.730 1.617.454 12.685.403 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.975.476 12.485.602 25.356.757 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 36.293 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,12 23,34 47,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,23 22,43 11,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 57,23 53,23 51,44 Erläuterungen 123 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. 2.BM steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstellen Projektbüro und ERPT/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing, übergreifende Kulturgroßbauprojekte und das Projektportfolio-Management ehem. RPT-Gelände/Bauvorhaben Opernhaus sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6 6 6 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 594 597 531 Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € 6.612.363 6.571.485 6.599.500 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 55.613.700 54.464.376 68.611.967 124 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -64.688 -18.500 -2.727 Aufwendungen (primär) € 460.055 459.880 163.243 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 395.367 441.380 160.516 Erträge (primär) € 0 0 -74.852 Aufwendungen (primär) € 1.951.146 1.705.655 1.690.415 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.951.146 1.705.655 1.615.563 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 154.557 130.674 138.541 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.886 83.226 130.118 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 293.443 213.899 268.658 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 37.455 41.869 39.279 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 37.455 41.869 39.279 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.677.411 2.402.804 2.084.017 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,00 4,49 3,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,64 0,84 0,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,90 21,40 18,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 125 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ). Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Veranstaltungen insgesamt ANZ 3.100 3.230 960 Teilnehmer Gesamt ANZ 51.135 55.835 8.940 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 32.000 35.000 6.228 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 19.000 20.700 2.665 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 135 135 47 126 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -20.516 -20.516 -45.892 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -20.516 -20.516 -45.892 Erträge (primär) € 0 0 -12.566 Aufwendungen (primär) € 464.405 465.202 506.351 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 464.405 465.202 493.785 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 60.600 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 60.600 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.261 62.182 69.717 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.261 62.182 69.717 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 505.751 567.467 578.210 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,95 1,06 1,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,91 3,90 8,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,94 5,94 5,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 127 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen. Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie Zurverfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.134.028 2.134.000 2.134.001 Zuwendungsempfänger ANZ 12 12 12 Anteil Mietzuwendungen € 420.428 420.400 420.401 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.713.600 1.713.600 1.713.600 Anteil Mitgliedschaften € 630 686 630 Mitgliedschaften ANZ 5 5 5 128 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 630 686 630 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 630 686 630 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.134.028 2.134.000 2.134.001 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.134.028 2.134.000 2.134.001 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.337 5.294 6.084 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.512 5.469 6.084 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 618 615 552 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 618 615 552 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.140.788 2.140.770 2.141.267 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,00 4,00 4,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 129 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über BM-Kultur die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM). Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 130 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 168.000 156.900 140.576 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 168.000 156.900 140.576 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.455 2.082 2.686 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.879 1.879 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.334 3.961 2.686 Erträge (primär) € -305.285 -333.985 -309.971 Aufwendungen (primär) € 1.365.115 1.388.392 1.380.448 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.059.830 1.054.407 1.070.477 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.232.164 1.215.269 1.213.739 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,30 2,27 2,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,50 5,57 5,57 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Umlagebetrag an den Zweckverband wird mittels Haushaltssatzung (HochschulweckverbandsS - HZS) festgelegt. 131 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 989.214 949.214 938.814 Zuwendungsempfänger ANZ 20 20 19 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 880.927 840.927 830.527 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 108.287 108.287 108.287 132 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 989.214 949.214 938.814 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 989.214 949.214 938.814 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.373 922 2.686 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.373 922 2.686 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 991.587 950.136 941.500 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,85 1,78 1,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 133 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.181.809 2.181.809 2.180.908 Zuwendungsempfänger ANZ 14 14 14 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 2.049.309 2.049.309 2.048.420 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 132.500 132.500 132.488 134 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 262 Musikpflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.181.809 2.181.809 2.180.908 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.181.809 2.181.809 2.180.908 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.454 5.137 6.215 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.454 5.137 6.215 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.187.263 2.186.946 2.187.123 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,09 4,09 4,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 135 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wirkt das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro L281000008 Stars im Luitpoldhain L281000009 Klassik Open Air Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg sowie Touristinnen und Touristen. Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorgung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besucherzahlen ANZ 505.000 465.000 119.899 Zahlende Besucher ANZ 31.000 28.000 14.362 136 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -897.076 -777.076 -713.971 Aufwendungen (primär) € 1.646.431 1.336.208 1.171.047 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 749.355 559.132 457.076 Erträge (primär) € 0 0 -14.186 Aufwendungen (primär) € 684.828 667.074 679.563 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 684.828 667.074 665.378 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.776 49.187 50.498 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.809 56.888 60.598 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.586 106.076 111.097 Erträge (primär) € 0 0 -545 Aufwendungen (primär) € 1.535 7.045 17.129 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.535 7.045 16.584 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.553.304 1.339.327 1.250.134 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,90 2,50 2,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,46 38,65 38,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,75 7,61 7,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 137 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege L281001003 Kulturentwickl.maßnahmen Kongresshalle Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende. Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.078.712 1.088.962 1.144.601 Anteil Mitgliedschaften € 23.191 18.168 18.191 Zuwendungsempfänger ANZ 175 175 197 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 160 160 189 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 15 15 8 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6 6 6 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4 4 4 138 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 74.291 69.268 69.291 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 74.291 69.268 69.291 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.078.712 1.088.962 1.144.601 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.078.712 1.088.962 1.144.601 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.884 1.923 3.489 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.884 1.923 3.489 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 935.000 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 935.000 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.090.887 1.160.153 1.217.382 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,91 2,17 2,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 139 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Die Europäische Kommission hat den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 nicht an Nürnberg vergeben. Dennoch ist der Bewerbungsprozess als erfolgreich zu werten. Die Bewerbung war nicht nur auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet, sondern im Sinne des Bekenntnisses zu einer Kulturstrategie als langfristige Strukturentwicklungsplanung angelegt. Insofern wird die Stadt Nürnberg zentrale Projekte der Bewerbungsphase weiterverfolgen. Dazu zählen insbesondere die Strukturprojekte – Kongresshalle, Haus des Spielens, Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Museum Industriekultur – aber auch Projekte auf regionaler und internationaler Ebene, die ein Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und des transkulturellen Dialogs begünstigen. Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region Globalziele: Erfolgreiche Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 und deren Durchführung. Produktgrundkennzahlen: 140 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 -463.471 Aufwendungen (primär) € 0 0 691.228 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 227.757 Erträge (primär) € 0 0 -11.421 Aufwendungen (primär) € 0 0 279.292 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 267.871 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 90.482 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 24.605 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 115.087 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 10.929 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 10.929 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 621.644 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.419 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 1,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 47,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt "Kulturhauptstadt" wurde zum 31.12.2021 beendet. Die Weiterführung der Strukturprojekte obliegt den Dienststellen AV, KuF, KuM sowie 2. BM. 141 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr % 65,14 66,58 33,15 Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr % 63,61 53,70 0,00 Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr % 163,00 26,21 36,44 142 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -2.779.200 -2.547.397 -846.633 Aufwendungen (primär) € 1.645.983 1.369.856 938.536 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.133.217 -1.177.541 91.903 Erträge (primär) € 0 0 -31.989 Aufwendungen (primär) € 1.125.681 1.066.453 1.164.989 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.125.681 1.066.453 1.133.000 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 71.269 111.570 111.533 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.295 8.732 237.725 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 119.564 120.302 349.258 Erträge (primär) € -4.094 -24.032 -120.996 Aufwendungen (primär) € 488.386 537.548 11.668.578 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 484.292 513.516 11.547.582 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 596.320 522.731 13.121.742 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 34.873 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,11 0,98 24,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,38 86,47 14,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,64 18,28 15,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143