C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.354.945 -3.383.718 -4.146.698,49 Ordentliche Aufwendungen € 15.157.565 17.808.621 18.740.241,24 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.802.620 14.424.903 14.593.542,75 Finanzergebnis € 336.007 365.012 384.468,24 Ordentliches Ergebnis € 12.138.628 14.789.916 14.978.010,99 Außerordentliches Ergebnis € -8.251 -8.251 7.156,21 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 647.670 600.024 747.244,24 Jahresergebnis € 12.778.046 15.381.689 15.732.411,44 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.263.957 -3.294.471 -3.898.780,14 Aufwendungen (primär) € 3.423.503 5.146.586 4.974.697,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 159.546 1.852.114 1.075.917,34 Erträge (primär) € 0 0 -178.062,33 Aufwendungen (primär) € 3.708.170 3.789.867 4.707.761,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.708.170 3.789.867 4.529.698,97 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.584.637 6.616.814 6.227.653,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.584.637 6.616.814 6.227.653,34 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 481.931 414.417 359.315,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 165.739 185.607 387.929,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 647.670 600.024 747.244,24 Erträge (primär) € -358.439 -363.498 -477.118,13 Aufwendungen (primär) € 2.036.462 2.886.367 3.629.015,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.678.023 2.522.869 3.151.897,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.778.046 15.381.689 15.732.411,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 47.814,97 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,88 28,48 29,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,65 18,62 21,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,98 53,48 50,58 Erläuterungen 123 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. BM-Kultur steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstelle Projektbüro und ehem. Reichsparteitagsgelände/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing und übergreifende Projekte (Kulturhauptstadtbewerbung 2025, Kulturgroßbauprojekte) sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 6,00 6,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 631,57 581,19 547,67 Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € 6.584.637,00 6.516.814,00 6.227.653,34 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 57.719.188,00 60.413.580,00 59.649.461,87 124 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -18.500 -18.500 -27.947,55 Aufwendungen (primär) € 209.880 230.300 183.908,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 191.380 211.800 155.960,80 Erträge (primär) € 0 0 -67.666,69 Aufwendungen (primär) € 1.575.609 1.524.392 1.718.765,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.575.609 1.524.392 1.651.098,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 138.541 133.584 109.891,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 83.226 82.596 100.210,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 221.766 216.180 210.101,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.168 40.157 42.746,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.168 40.157 42.746,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.027.923 1.992.530 2.059.907,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,79 3,69 3,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,01 1,03 1,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,62 18,62 17,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 70 TEUR für die neu eingerichtete Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/ -feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von 50 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen beinhaltet. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2020. 125 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ). Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Veranstaltungen insgesamt ANZ 3.230,00 3.500,00 4.428,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 50.935,00 58.800,00 69.200,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 31.200,00 35.000,00 42.846,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 19.600,00 22.000,00 26.219,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 135,00 1.800,00 135,00 126 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -20.516 -20.516 -39.528,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -20.516 -20.516 -39.528,00 Erträge (primär) € 0 0 -18.248,68 Aufwendungen (primär) € 459.406 466.254 508.853,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 459.406 466.254 490.605,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 69.717 61.602 47.138,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.717 61.602 47.138,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 569.207 567.940 558.815,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,06 1,05 1,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,95 3,89 7,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,94 5,94 5,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 127 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen. Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.134.002,00 2.098.837,00 2.098.236,10 Zuwendungsempfänger ANZ 6,00 6,00 7,00 Anteil Mietzuwendungen € 420.402,00 422.237,00 422.236,10 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.713.600,00 1.676.600,00 1.676.000,00 Anteil Mitgliedschaften € 686,00 686,00 620,00 Mitgliedschaften ANZ 5,00 5,00 5,00 128 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 686 686 620,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 686 686 620,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.134.002 2.135.837 2.098.236,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.134.002 2.135.837 2.098.236,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.084 4.284 4.460,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.259 4.459 4.460,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 612 660 712,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 612 660 712,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.141.559 2.141.641 2.104.029,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,00 3,97 3,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) sowie für die Naturhistorische Gesellschaft bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA bzw. BCN veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 129 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über BM-Kultur die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM). Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 130 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 140.576 114.100 110.426,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 140.576 114.100 110.426,14 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.686 2.097 875,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.879 1.879 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.566 3.976 875,16 Erträge (primär) € -330.421 -335.479 -304.597,26 Aufwendungen (primär) € 1.397.927 1.401.953 1.428.246,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.067.506 1.066.474 1.123.649,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.212.647 1.184.550 1.234.950,73 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,27 2,19 2,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,57 5,56 5,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen enthalten ist der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktueller Haushaltssatzung. 131 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 942.214,00 883.119,00 901.103,00 Zuwendungsemfänger ANZ 18,00 17,00 21,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 833.927,00 775.382,00 793.366,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 108.287,00 107.737,00 107.737,00 132 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 942.214 939.218 901.103,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 942.214 939.218 901.103,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.686 1.802 1.840,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.686 1.802 1.840,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 944.900 941.020 902.943,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,77 1,74 1,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 133 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.180.908,00 2.130.900,00 2.096.072,00 Zuwendungsempfänger ANZ 15,00 13,00 15,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 2.048.420,00 1.981.512,00 1.955.134,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 132.488,00 149.388,00 140.938,00 134 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 262 Musikpflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.180.908 2.169.445 2.096.072,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.180.908 2.169.445 2.096.072,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.215 4.273 4.461,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.215 4.273 4.461,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.187.123 2.173.718 2.100.533,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,09 4,03 3,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 135 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen. Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besucherzahlen ANZ 525.500,00 440.000,00 530.604,00 Zahlende Besucher ANZ 30.700,00 31.500,00 32.056,00 136 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -815.100 -815.100 -1.243.293,02 Aufwendungen (primär) € 1.309.443 1.365.100 1.685.384,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 494.343 550.000 442.091,76 Erträge (primär) € 0 0 -64.984,55 Aufwendungen (primär) € 648.203 657.271 739.913,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 648.203 657.271 674.928,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 50.498 47.826 41.094,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 56.888 56.888 70.634,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 107.387 104.715 111.729,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.970 7.073 48.387,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.970 7.073 48.387,80 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.255.903 1.319.058 1.277.137,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 8.423,98 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,35 2,44 2,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,51 40,16 51,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,61 7,61 5,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Fortführung Stadtjubiläum/Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Die Veranstaltungen Stars in Luitpoldhain und Silvestival finden 2021 wieder statt (zweijähriger Turnus). Ab 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von 52.305 EUR zur Verfügung. 137 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende. Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 1.126.338,00 1.003.923,00 961.216,10 Anteil Mitgliedschaften € 18.168,00 18.168,00 17.989,00 Zuwendungsempfänger ANZ 190,00 218,00 215,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 165,00 188,00 186,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 25,00 30,00 29,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 6,00 6,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00 4,00 4,00 138 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 64.158 69.268 69.089,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 64.158 69.268 69.089,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.126.338 1.197.615 961.216,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.126.338 1.197.615 961.216,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.489 2.149 2.097,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.489 2.149 2.097,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.193.986 1.269.032 1.032.402,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,23 2,35 1,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet 2020 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 13 TEUR für den Faschingszug (seit 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Der für 2020 geplante 3. Gesangswettbewerb "Die Meistersinger von Nürnberg" konnte Corona-bedingt nicht stattfinden. Die Mittel in Höhe von 10.000 EUR stehen für das Folgejahr zur Verfügung 139 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Ziel ist die erfolgreiche Bewerbung Nürnbergs um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Das Verfahren muss über Jahre und in einem breit partizipativ angelegten Arbeitsprozess gestaltet werden. Die Bewerbung kann nicht ausschließlich auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet werden, sondern muss im Sinne der Bekenntnis zu einer langfristigen Kulturstrategie als langfristige und über das eigentliche Jahr der Kulturhauptstadt hinausgehende Strukturentwicklungsplanung verstanden werden. Ein weiteres zentrales Ziel ist es das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog zu begünstigen. Leistungen L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region Globalziele: Erfolgreiche Bewerbung zur Kultuhauptstadt 2025 und deren Durchführung. Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer/innen Veranstaltungen ANZ 1.000,00 6.000,00 53.410,00 Nutzer/innen Onlineangebote ANZ 25.000,00 40.000,00 104.000,00 140 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 -24.634,86 Aufwendungen (primär) € 500.000 2.000.000 1.576.045,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 500.000 2.000.000 1.551.410,64 Erträge (primär) € 0 0 -4.635,83 Aufwendungen (primär) € 46.523 161.830 691.760,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 46.523 161.830 687.124,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.482 51.668 40.655,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 14.805 14.805 25.598,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 105.287 66.473 66.253,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.399 10.597 18.469,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.399 10.597 18.469,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 661.208 2.238.900 2.323.258,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 14.948,26 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,24 4,15 4,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 1,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,03 5,03 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Durchführung von weiteren Strukturprojekte und Veranstaltungen ist abhängig von der Entscheidung der Jury (28.10.2020), welche Stadt den Titel „Europäische Kulturhauptstadt Europas 2025“ erhält. 141 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr % 69,09 74,22 63,77 Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr % 59,70 59,63 62,28 Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr % 143,94 46,80 159,58 142 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -2.409.841 -2.440.355 -2.563.376,71 Aufwendungen (primär) € 1.339.336 1.481.231 1.459.649,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.070.505 -959.124 -1.103.726,86 Erträge (primär) € 0 0 -22.526,58 Aufwendungen (primär) € 978.430 980.120 1.048.468,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 978.430 980.120 1.025.941,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.533 105.133 106.800,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.765 29.264 191.486,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 120.298 134.397 298.286,76 Erträge (primär) € -28.018 -28.019 -172.520,87 Aufwendungen (primär) € 583.386 1.425.927 2.090.452,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 555.368 1.397.908 1.917.931,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 583.592 1.553.301 2.138.433,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 24.442,73 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,09 2,88 3,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,75 63,29 59,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,78 16,28 17,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143