B.4.7 Direktorium Bürgerservice-Digitales-Recht (BDR)

Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 40 Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: Erträge € -32.426.736 -30.668.312 -31.712.156 Aufwendungen € 83.653.688 77.530.906 69.737.342 Jahresergebnis € 51.226.952 46.862.594 38.025.186 Investiv: Investitionseinzahlungen € -2.640.000 -1.026.000 -2.184.941 Investitionsauszahlungen € 8.964.400 7.317.000 4.174.306 Saldo = Städtische Mittel € 6.324.400 6.291.000 1.989.365 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 641,72 643,55 566,89 Erläuterung nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 41 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -85.200 -85.200 -85.200 Ordentliche Aufwendungen € 3.490.446 2.717.663 2.216.936 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 3.405.246 2.632.463 2.131.736 Finanzergebnis € 112 206 338 Ordentliches Ergebnis € 3.405.358 2.632.669 2.132.074 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 250.828 223.497 95.280 Jahresergebnis € 3.656.186 2.856.166 2.227.354 42 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -85.200 -85.200 -85.200 Aufwendungen (primär) € 293.367 246.617 153.560 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.167 161.417 68.360 Erträge (primär) € 0 0 -53.193 Aufwendungen (primär) € 3.010.197 2.455.651 2.090.465 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.010.197 2.455.651 2.037.272 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 180.000 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 180.000 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 207.815 197.379 65.540 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.013 26.119 29.740 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 250.828 223.497 95.280 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 6.994 15.601 26.441 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.994 15.601 26.441 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.656.186 2.856.166 2.227.354 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,65 5,24 4,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,44 3,13 3,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 36,08 30,78 24,50 Erläuterungen 43 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht (BDR) sind die Dienststellen Amt für Migration und Integration, Bürgeramt Mitte, Bürgeramt Nord/Ost/Süd, Ordnungsamt, Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation und das Rechtsamt zugeordnet. BDR koordiniert/steuert/controllt die zugeordneten Dienststellen und betreibt ein Verwaltungszentrum (Shared-Service- Einheit) für die zugeordneten Dienststellen. BDR vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. BDR nimmt für den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (ZVGN) die Aufgabe der Geschäftsführung wahr. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht L111121002 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111121003 Shared-Service-Einheit Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 35 30 44 Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ 135 110 120 Ziel 1: Ausbau des städtischen Online-Angebots Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) ANZ 175.000 200.000 220.386 44 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -85.200 -85.200 -85.200 Aufwendungen (primär) € 293.367 246.617 153.560 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.167 161.417 68.360 Erträge (primär) € 0 0 -53.193 Aufwendungen (primär) € 3.010.197 2.455.651 2.090.465 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.010.197 2.455.651 2.037.272 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 180.000 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 180.000 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 207.815 197.379 65.540 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.013 26.119 29.740 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 250.828 223.497 95.280 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 6.994 15.601 26.441 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.994 15.601 26.441 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.656.186 2.856.166 2.227.354 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,65 5,24 4,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,44 3,13 3,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 37,33 30,78 24,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45