B.4.7 Direktorium Bürgerservice-Digitales-Recht (BDR)

Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Direktorium und zugehörige Dienststellen nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 40 Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: Erträge € -30.709.472 -30.547.850 -32.718.543,90 Aufwendungen € 67.627.668 65.776.411 61.362.498,63 Jahresergebnis € 36.918.195 35.228.562 28.643.954,73 Investiv: Investitionseinzahlungen € -1.439.000 -974.000 -5.533.609,00 Investitionsauszahlungen € 3.810.000 3.382.100 3.183.924,10 Saldo = Städtische Mittel € 2.371.000 2.408.100 -2.349.684,90 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 600,04 582,13 516,88 Erläuterung nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 41 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -85.000 -38.981 0,00 Ordentliche Aufwendungen € 1.128.607 675.139 202.803,24 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.043.607 636.158 202.803,24 Finanzergebnis € 134 0 26,01 Ordentliches Ergebnis € 1.043.741 636.158 202.829,25 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 43.255 0 982,73 Jahresergebnis € 1.086.996 636.158 203.811,98 42 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -85.000 -38.981 0,00 Aufwendungen (primär) € 220.520 197.082 26.569,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 135.520 158.101 26.569,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 902.185 478.057 175.380,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 902.185 478.057 175.380,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.775 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 480 0 982,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 43.255 0 982,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.036 0 879,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.036 0 879,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.086.996 636.158 203.811,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 17.165,25 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,03 1,19 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,53 5,77 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,05 9,05 0,00 Erläuterungen 43 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Geschäftsbereich Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht, der zum 01.09.2020 eingerichtet wurde, sind die Dienststellen Einwohneramt, Ordnungsamt, Standesamt, Bürgeramt Nord/Ost/Süd sowie das Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, ab 01.05.2021 das Rechtsamt zugeordnet. Das Direktorium (BDR) koordiniert/steuert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für Controlling, Kommunikation und Qualitätssicherung im Bereich und vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion). BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr. BDR erbringt darüber hinaus Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 20,00 20,00 0,00 Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.) ANZ 100,00 100,00 0,00 Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.) ANZ 360.000,00 360.000,00 0,00 Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ 80,00 80,00 0,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung TAG 5,00 5,00 0,00 Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen ANZ 2,00 2,00 0,00 Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 90,00 90,00 0,00 Ziel 2: Konsequente Vertretung in Gremien und ggü. Institutionen Sitzungen und Veranstaltungen betreffend BDR ANZ 200,00 200,00 0,00 Teilnahmequote durch BDR % 90,00 90,00 0,00 Ziel 3: Ausbau des städtischen Online-Angebots Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen % 33,33 33,33 0,00 Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) ANZ 15.000,00 15.000,00 0,00 Nutzerkonten „Mein Nürnberg“ ANZ 25.000,00 25.000,00 0,00 Ziel 4: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote Quote der digital eingereichten Anträge % 31,25 31,25 0,00 Ziel 5: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten ANZ 12,00 12,00 0,00 Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums ANZ 25,00 25,00 0,00 Ziel 6: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) ANZ 10,00 10,00 0,00 Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) ANZ 3,00 3,00 0,00 Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.) ANZ 7,00 7,00 0,00 44 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -85.000 -38.981 0,00 Aufwendungen (primär) € 220.520 197.082 26.569,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 135.520 158.101 26.569,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 902.185 478.057 175.380,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 902.185 478.057 175.380,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.775 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 480 0 982,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 43.255 0 982,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.036 0 879,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.036 0 879,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.086.996 636.158 203.811,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 17.165,25 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,03 1,19 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,53 5,77 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,05 9,05 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45