E.4.2 Amt für Informationstechnologie (IT)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.266.904 -5.341.674 -5.654.187 Ordentliche Aufwendungen € 41.460.912 38.340.722 33.157.555 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 36.194.008 32.999.048 27.503.368 Finanzergebnis € 51.218 23.261 36.833 Ordentliches Ergebnis € 36.245.226 33.022.309 27.540.201 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 14.688 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -25.243.023 -27.263.625 -25.757.065 Jahresergebnis € 11.002.204 5.758.684 1.797.824 240 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.251.398 -5.327.335 -5.608.459 Aufwendungen (primär) € 18.073.560 16.975.785 13.557.865 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.822.162 11.648.450 7.949.406 Erträge (primär) € -15.000 0 -650.494 Aufwendungen (primär) € 21.514.950 19.395.822 17.629.017 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.499.950 19.395.822 16.978.523 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.079.547 -7.686.243 -6.612.087 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -17.163.475 -19.577.382 -19.144.978 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -25.243.023 -27.263.625 -25.757.065 Erträge (primär) € -506 -14.339 -13.517 Aufwendungen (primär) € 1.923.620 1.992.376 2.640.477 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.923.114 1.978.037 2.626.961 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.002.204 5.758.684 1.797.824 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.085.135 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,19 10,76 3,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,69 13,92 17,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 257,60 257,10 196,46 Erläuterungen 241 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit L111520015 Strategische gesamtstädtische Projekte Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: PC ANZ 10.500 9.800 11.067 Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen ANZ 4.100 3.800 3.497 Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.041 2.015 1.633 Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1 1 11 Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen % 70,00 70,00 24,57 242 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -5.251.398 -5.327.335 -5.608.459 Aufwendungen (primär) € 18.073.560 16.975.785 13.557.865 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.822.162 11.648.450 7.949.406 Erträge (primär) € -15.000 0 -650.494 Aufwendungen (primär) € 21.514.950 19.395.822 17.629.017 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.499.950 19.395.822 16.978.523 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.079.547 -7.686.243 -6.612.087 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -17.163.475 -19.577.382 -19.144.978 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -25.243.023 -27.263.625 -25.757.065 Erträge (primär) € -506 -14.339 -13.517 Aufwendungen (primär) € 1.923.620 1.992.376 2.640.477 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.923.114 1.978.037 2.626.961 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.002.204 5.758.684 1.797.824 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.085.135 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,19 10,76 3,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,69 13,92 17,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 257,60 257,10 196,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden IT-Betriebs benötigt. Die flächendeckenden Digitalisierungsmaßnahmen und die Folgekosten aus der Weiterentwicklung der SAP-Anwendungslandschaft (S/4HANA Projekt) führen in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben (Software und Hardware), die bei der Planung berücksichtigt wurden. Für die Umsetzung von IT-Sicherheitsthemen und die Erneuerung zentraler IT-Services sowie für den Umzug des neuen Rechenzentrums werden zusätzliche Mittel eingeplant. Desweiteren sind Mittel für die Fortschreibung der Rahmenvereinbarung für Beratungsleistungen berücksichtigt. Bei den Erstattungen werden sowohl Änderungen durch Vertragsanpassungen als auch Änderungen durch quantitative Anpassungen berücksichtigt. 243