E.4.2 Amt für Informationstechnologie (IT)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.702.644 -5.295.065 -5.442.155 Ordentliche Aufwendungen € 53.856.985 47.597.939 41.744.944 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 47.154.341 42.302.874 36.302.789 Finanzergebnis € 93.787 93.106 131.264 Ordentliches Ergebnis € 47.248.127 42.395.980 36.434.053 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -35.308.874 -28.701.122 -29.164.128 Jahresergebnis € 11.939.253 13.694.858 7.269.925 240 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.702.484 -5.280.065 -5.402.984 Aufwendungen (primär) € 28.253.477 23.162.053 17.540.028 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 21.550.993 17.881.988 12.137.044 Erträge (primär) € 0 -15.000 -783.154 Aufwendungen (primär) € 22.794.620 21.864.352 20.733.654 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.794.620 21.849.352 19.950.499 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.797.568 -9.532.169 -8.079.547 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -25.511.306 -19.168.953 -21.084.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -35.308.874 -28.701.122 -29.164.128 Erträge (primär) € -160 0 -24.767 Aufwendungen (primär) € 2.902.675 2.664.640 4.371.277 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.902.515 2.664.640 4.346.510 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.939.253 13.694.858 7.269.925 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500.000 530.000 607.186 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,71 24,90 13,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,42 11,10 13,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 258,37 266,59 219,97 Erläuterungen 241 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit L111520015 Strategische gesamtstädtische Projekte Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: APC (PC + Notebooks) ANZ 12.200 12.150 12.316 Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen ANZ 4.800 4.500 4.328 Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.570 2.011 1.684 Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1 1 16 Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen % 70,00 70,00 76,83 242 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -6.702.484 -5.280.065 -5.402.984 Aufwendungen (primär) € 28.253.477 23.162.053 17.540.028 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 21.550.993 17.881.988 12.137.044 Erträge (primär) € 0 -15.000 -783.154 Aufwendungen (primär) € 22.794.620 21.864.352 20.733.654 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.794.620 21.849.352 19.950.499 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.797.568 -9.532.169 -8.079.547 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -25.511.306 -19.168.953 -21.084.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -35.308.874 -28.701.122 -29.164.128 Erträge (primär) € -160 0 -24.767 Aufwendungen (primär) € 2.902.675 2.664.640 4.371.277 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.902.515 2.664.640 4.346.510 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.939.253 13.694.858 7.269.925 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500.000 530.000 607.186 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,71 24,90 13,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,42 11,10 13,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 258,37 266,59 219,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 243