E.4.2 Amt für Informationstechnologie (IT)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.295.065 -5.266.904 -5.522.898 Ordentliche Aufwendungen € 47.597.939 41.460.912 33.825.551 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 42.302.874 36.194.008 28.302.653 Finanzergebnis € 93.106 51.218 68.568 Ordentliches Ergebnis € 42.395.980 36.245.226 28.371.221 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 37.910 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -28.701.122 -25.243.023 -26.941.246 Jahresergebnis € 13.694.858 11.002.204 1.467.885 240 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.280.065 -5.251.398 -5.512.609 Aufwendungen (primär) € 23.162.053 18.073.560 13.399.967 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.881.988 12.822.162 7.887.358 Erträge (primär) € -15.000 -15.000 -793.876 Aufwendungen (primär) € 21.864.352 21.514.950 18.699.668 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.849.352 21.499.950 17.905.792 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.532.169 -8.079.547 -7.686.243 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -19.168.953 -17.163.475 -19.255.003 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -28.701.122 -25.243.023 -26.941.246 Erträge (primär) € 0 -506 -3.781 Aufwendungen (primär) € 2.664.640 1.923.620 2.619.762 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.664.640 1.923.114 2.615.981 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.694.858 11.002.204 1.467.885 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 530.000 0 1.084.148 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,90 20,19 2,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,10 12,69 16,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 255,81 257,60 215,08 Erläuterungen 241 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit L111520015 Strategische gesamtstädtische Projekte Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: APC (PC + Notebooks) ANZ 12.150 10.500 11.766 Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen ANZ 4.500 4.100 3.993 Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.011 2.041 1.484 Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1 1 10 Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen % 70,00 70,00 80,49 242 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -5.280.065 -5.251.398 -5.512.609 Aufwendungen (primär) € 23.162.053 18.073.560 13.399.967 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.881.988 12.822.162 7.887.358 Erträge (primär) € -15.000 -15.000 -793.876 Aufwendungen (primär) € 21.864.352 21.514.950 18.699.668 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.849.352 21.499.950 17.905.792 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.532.169 -8.079.547 -7.686.243 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -19.168.953 -17.163.475 -19.255.003 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -28.701.122 -25.243.023 -26.941.246 Erträge (primär) € 0 -506 -3.781 Aufwendungen (primär) € 2.664.640 1.923.620 2.619.762 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.664.640 1.923.114 2.615.981 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.694.858 11.002.204 1.467.885 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 530.000 0 1.084.148 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,90 20,19 2,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,10 12,69 16,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 265,59 257,60 215,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung 243