E.4.2 Amt für Informationstechnologie (IT)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.341.674 -4.788.218 -5.277.718 Ordentliche Aufwendungen € 38.340.722 35.382.744 29.420.065 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 32.999.048 30.594.526 24.142.348 Finanzergebnis € 23.261 23.149 33.707 Ordentliches Ergebnis € 33.022.309 30.617.675 24.176.055 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -20.594 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -27.263.625 -16.169.472 -23.931.961 Jahresergebnis € 5.758.684 14.448.203 223.500 242 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.327.335 -4.771.680 -5.311.956 Aufwendungen (primär) € 16.975.785 15.623.265 10.386.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.648.450 10.851.585 5.074.215 Erträge (primär) € 0 0 -504.850 Aufwendungen (primär) € 19.395.822 17.706.308 16.230.195 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 19.395.822 17.706.308 15.725.346 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -7.686.243 -6.612.087 -6.376.814 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -19.577.382 -9.557.385 -17.555.148 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -27.263.625 -16.169.472 -23.931.961 Erträge (primär) € -14.339 -16.538 -14.339 Aufwendungen (primär) € 1.992.376 2.076.319 3.370.240 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.978.037 2.059.781 3.355.901 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.758.684 14.448.203 223.500 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 505.000 953.639 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,76 27,01 0,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,92 13,52 17,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 256,59 239,27 185,56 Erläuterungen 243 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit L111520015 Strategische gesamtstädtische Projekte Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: PC ANZ 9.800 9.500 10.116 Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen ANZ 3.800 3.200 3.140 Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.015 2.070 1.545 Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1 1 7 Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen % 70,00 70,00 39,83 244 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -5.327.335 -4.771.680 -5.311.956 Aufwendungen (primär) € 16.975.785 15.623.265 10.386.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.648.450 10.851.585 5.074.215 Erträge (primär) € 0 0 -504.850 Aufwendungen (primär) € 19.395.822 17.706.308 16.230.195 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 19.395.822 17.706.308 15.725.346 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -7.686.243 -6.612.087 -6.376.814 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -19.577.382 -9.557.385 -17.555.148 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -27.263.625 -16.169.472 -23.931.961 Erträge (primär) € -14.339 -16.538 -14.339 Aufwendungen (primär) € 1.992.376 2.076.319 3.370.240 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.978.037 2.059.781 3.355.901 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.758.684 14.448.203 223.500 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 505.000 953.639 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,76 27,01 0,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,92 13,52 17,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 256,59 239,27 185,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden IT-Betriebs benötigt. Die flächendeckenden Digitalisierungsmaßnahmen führen in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben (Software und Hardware), die bei der Planung berücksichtigt wurden. Für die Umsetzung von IT-Sicherheitsthemen sowie zur Erneuerung zentraler IT-Services werden zusätzliche Mittel eingeplant. Desweiteren sind Mittel für die Fortschreibung der Rahmenvereinbarung für Beratungsleistungen berücksichtigt. Bei den Erstattungen werden sowohl Änderungen durch Vertragsanpassungen, als auch durch quantitative Anpassungen berücksichtigt. 245