B.4.6 Direktorium Bürgerservice-Digitales-Recht (BDR)

Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 38 Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: Erträge € -34.805.527 -32.426.736 -35.050.051 Aufwendungen € 88.856.836 83.653.688 80.274.243 Jahresergebnis € 54.051.309 51.226.952 45.224.191 Investiv: Investitionseinzahlungen € 0 -2.640.000 -214.050 Investitionsauszahlungen € 492.200 8.964.400 2.058.403 Saldo = Städtische Mittel € 492.200 6.324.400 1.844.353 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 692,17 703,26 582,95 Erläuterung nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 39 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -211.130 -85.200 -90.577 Ordentliche Aufwendungen € 3.442.804 3.490.446 2.894.335 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 3.231.674 3.405.246 2.803.758 Finanzergebnis € 68 112 178 Ordentliches Ergebnis € 3.231.742 3.405.358 2.803.936 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 342.567 250.828 249.544 Jahresergebnis € 3.574.309 3.656.186 3.053.480 40 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -211.130 -85.200 -85.700 Aufwendungen (primär) € 210.595 293.367 175.604 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -535 208.167 89.904 Erträge (primär) € 0 0 -62.725 Aufwendungen (primär) € 3.003.518 3.010.197 2.573.484 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.003.518 3.010.197 2.510.759 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 226.500 180.000 187.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 226.500 180.000 187.700 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 214.225 207.815 197.379 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.342 43.013 52.165 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 342.567 250.828 249.544 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.259 6.994 15.573 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.259 6.994 15.573 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.574.309 3.656.186 3.053.480 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,50 6,65 5,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,13 2,44 3,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,93 37,33 27,98 Erläuterungen 41 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht (BDR) sind die Dienststellen Amt für Migration und Integration, Bürgeramt Mitte, Bürgeramt Nord/Ost/Süd, Ordnungsamt, Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation und das Rechtsamt zugeordnet. BDR koordiniert/steuert/controllt die zugeordneten Dienststellen und betreibt ein Verwaltungszentrum (Shared-Service- Einheit) für die zugeordneten Dienststellen. BDR vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. BDR nimmt für den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (ZVGN) die Aufgabe der Geschäftsführung wahr. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht L111121002 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111121003 Shared-Service-Einheit Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 35 35 34 Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ 150 135 129 Ziel 1: Ausbau des städtischen Online-Angebots Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) ANZ 200.000 175.000 176.100 42 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -211.130 -85.200 -85.700 Aufwendungen (primär) € 210.595 293.367 175.604 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -535 208.167 89.904 Erträge (primär) € 0 0 -62.725 Aufwendungen (primär) € 3.003.518 3.010.197 2.573.484 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.003.518 3.010.197 2.510.759 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 226.500 180.000 187.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 226.500 180.000 187.700 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 214.225 207.815 197.379 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.342 43.013 52.165 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 342.567 250.828 249.544 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.259 6.994 15.573 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.259 6.994 15.573 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.574.309 3.656.186 3.053.480 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,50 6,65 5,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,13 2,44 3,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,93 37,33 27,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 43