3. Bürgermeister (Schulen)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.680.990 -8.103.250 -13.791.968,95 Ordentliche Aufwendungen € 93.289.317 82.375.536 82.930.195,54 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 83.608.327 74.272.287 69.138.226,59 Finanzergebnis € 3.838.399 3.756.861 3.449.738,53 Ordentliches Ergebnis € 87.446.726 78.029.147 72.587.965,12 Außerordentliches Ergebnis € -5.400 -5.400 -50.824,62 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.562.034 3.698.889 4.675.173,99 Jahresergebnis € 91.003.360 81.722.636 77.212.314,49 156 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.816.603 -5.106.642 -6.238.557,48 Aufwendungen (primär) € 48.030.406 45.099.888 45.191.684,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 42.213.804 39.993.246 38.953.126,61 Erträge (primär) € 0 0 -419.221,90 Aufwendungen (primär) € 10.826.436 10.299.336 10.741.821,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.826.436 10.299.336 10.322.599,98 Erträge (primär) € -46.110 -46.110 -46.110,00 Aufwendungen (primär) € 3.191.510 3.175.210 2.599.332,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.145.400 3.129.100 2.553.222,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.356.344 1.490.318 1.426.370,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.205.690 2.208.571 3.248.803,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.562.034 3.698.889 4.675.173,99 Erträge (primär) € -3.823.677 -2.955.898 -7.556.008,46 Aufwendungen (primär) € 35.079.364 27.557.963 28.264.199,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.255.686 24.602.065 20.708.191,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 91.003.360 81.722.636 77.212.314,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 337.750 286.667 589.929,53 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 170,10 154,19 146,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,97 9,41 15,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 200,18 198,18 182,82 Erläuterungen 157 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 149.752.430,00 142.831.762,00 133.797.631,14 158 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -2.500 -2.500 -2.545,46 Aufwendungen (primär) € 38.559 38.559 29.836,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.059 36.059 27.291,05 Erträge (primär) € 0 0 -19.882,85 Aufwendungen (primär) € 260.224 268.701 274.980,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 260.224 268.701 255.097,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.615 24.175 20.162,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.993 26.993 28.862,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 44.608 51.168 49.025,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.194 967 1.114,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.194 967 1.114,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 342.085 356.894 332.528,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 750 1.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,64 0,67 0,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,83 0,81 0,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,80 2,80 2,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 159 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -532 -532 -182.686,31 Aufwendungen (primär) € 1.753.796 1.486.067 1.209.506,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -620.972 -471.148 -350.242,81 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.132.292 1.014.387 676.577,28 Erträge (primär) € 0 0 -277.792,28 Aufwendungen (primär) € 6.449.756 6.184.715 6.516.693,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.436.655 -6.172.039 -6.227.173,52 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.101 12.676 11.727,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 769.376 797.841 775.544,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -128.231 -145.437 -67.205,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -584.077 -609.923 -654.485,42 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 57.068 42.481 53.853,32 Erträge (primär) € -59.730 -2.569 -4.456,15 Aufwendungen (primär) € 3.632.047 2.613.706 316.811,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -550.336 -543.435 -122.316,94 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.021.981 2.067.701 190.038,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.224.442 3.137.245 932.197,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 119.000 70.000 194.799,22 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,90 5,92 1,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,51 0,03 2,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 136,05 136,05 126,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 96 TEUR), Betriebskosten (rd. 281 TEUR) eingeplant und es erfolgten vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. 1,2 Mio. EUR). Außerdem wurden Mittel für die Bauwerksprüfung von Masten nach DIN 1076 (32.000 Euro) und für den Sicherheits-/Bewachungsdinest an Schulen (118.096 Euro) eingeplant. 161 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 162 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -155.597 -159.880 -184.073,87 Aufwendungen (primär) € 6.350.801 6.263.168 6.852.520,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 138.098 106.525 75.786,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.333.302 6.209.812 6.744.232,33 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 850,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.461.933 1.397.037 1.421.243,69 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.461.933 1.397.037 1.422.093,69 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.667 37.206 39.654,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 486.731 486.731 2.034.874,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.776 144.884 156.687,47 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 642.173 668.822 2.231.216,85 Erträge (primär) € -1.157.553 -444.262 -565.909,89 Aufwendungen (primär) € 6.022.007 5.342.174 6.118.791,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.018 114.958 25.948,04 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.981.472 5.012.870 5.578.829,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.416.010 13.285.672 15.973.502,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 70.000 72.000 88.954,51 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,08 25,07 30,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,63 5,22 5,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 163 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule - Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 164 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -16.852 -16.636 -33.783,71 Aufwendungen (primär) € 1.161.087 1.158.268 1.199.958,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.751 17.770 13.707,67 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.167.986 1.159.402 1.179.882,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 242.949 232.615 225.954,91 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 242.949 232.615 225.954,91 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.399 6.852 7.010,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.141 117.141 29.003,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.997 22.314 23.791,54 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 142.537 146.306 59.805,02 Erträge (primär) € -76.575 -73.806 -150.575,00 Aufwendungen (primär) € 376.970 520.432 583.335,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.680 21.412 4.208,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 322.075 468.038 436.968,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.872.677 2.003.491 1.899.741,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 8.437 5.023,24 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,50 3,78 3,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,22 5,52 10,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 165 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 166 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -79.811 -84.452 -134.472,55 Aufwendungen (primär) € 5.206.819 5.182.246 5.334.601,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 120.116 92.244 68.985,26 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.247.124 5.190.038 5.269.114,39 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.245.906 1.191.367 1.202.826,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.245.906 1.191.367 1.202.826,72 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.596 33.405 34.449,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.789 363.789 159.828,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.543 119.973 128.053,95 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 494.927 517.167 322.332,29 Erträge (primär) € -502.447 -489.285 -1.430.678,42 Aufwendungen (primär) € 5.958.648 4.056.614 4.913.830,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103.677 102.432 23.280,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.559.878 3.669.761 3.506.432,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.544.965 10.565.463 10.297.836,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 38.567 43.937,38 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,45 19,93 19,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,23 6,23 15,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 167 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 168 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -20.655 -21.967 -50.923,15 Aufwendungen (primär) € 1.346.641 1.779.292 1.372.761,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.045 28.015 23.644,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.357.031 1.785.340 1.345.482,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 314.817 352.200 356.284,55 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 314.817 352.200 356.284,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.404 11.120 9.723,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.146 110.146 77.303,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.287 35.312 38.423,10 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 141.837 156.577 125.450,79 Erträge (primär) € -168.636 -165.366 -396.150,33 Aufwendungen (primär) € 891.545 816.685 935.661,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.516 32.906 8.176,92 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 751.425 684.225 547.688,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.565.110 2.978.342 2.374.906,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 8.437 4.277,92 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,79 5,62 4,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,43 7,19 19,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 169 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -44.736 -51.721 -51.674,62 Aufwendungen (primär) € 4.586.195 4.582.979 4.486.576,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.692 65.947 45.251,55 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.629.151 4.597.204 4.480.153,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 3.042,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 853.448 825.996 815.981,49 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 853.448 825.996 819.023,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.843 29.910 30.546,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 325.664 325.526 144.940,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.560 75.034 82.874,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 414.067 430.471 258.361,64 Erträge (primär) € -661.452 -621.697 -2.131.436,74 Aufwendungen (primär) € 4.399.260 4.438.316 6.225.442,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.080 76.615 15.255,31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.815.888 3.893.234 4.109.260,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.712.554 9.746.904 9.666.799,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 21.690 58.741,15 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,15 18,39 18,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,85 7,46 20,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 171 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 172 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -35.872 -35.606 -192.937,95 Aufwendungen (primär) € 3.299.841 2.964.728 2.666.317,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.432 43.747 27.854,43 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.320.401 2.972.868 2.501.233,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 650.346 615.041 609.166,63 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 650.346 615.041 609.166,63 Erträge (primär) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.949 18.468 17.220,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 170.587 170.587 77.317,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.676 66.784 69.096,43 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 246.212 255.840 163.634,27 Erträge (primär) € -339.085 -346.637 -346.647,00 Aufwendungen (primär) € 2.087.418 3.728.418 2.295.623,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.802 44.415 7.732,57 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.793.135 3.426.196 1.956.708,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.972.594 7.232.445 5.193.243,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 14.460 15.746,91 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,16 13,65 9,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,64 6,26 11,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 173 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 174 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -262.399 -262.255 -307.844,74 Aufwendungen (primär) € 1.383.993 1.368.667 1.365.095,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.923 21.306 16.773,97 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.149.517 1.127.717 1.074.024,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 292.091 278.885 278.717,11 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 292.091 278.885 278.717,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.475 8.952 9.187,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 78.107 78.107 51.288,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.576 28.432 30.033,44 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 109.158 115.491 90.509,20 Erträge (primär) € -130.505 -84.457 -530.823,96 Aufwendungen (primär) € 1.687.669 1.509.091 1.717.531,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.297 23.998 5.043,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.581.462 1.448.632 1.191.750,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.132.228 2.970.725 2.635.002,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 7.230 3.256,61 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,85 5,61 4,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,77 12,02 27,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 175 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 176 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -231.808 -191.891 -334.680,87 Aufwendungen (primär) € 11.092.747 9.634.081 9.624.961,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 135.915 95.595 78.239,71 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.996.855 9.537.785 9.368.520,19 Erträge (primär) € 0 0 -708,68 Aufwendungen (primär) € 46.112 45.136 45.784,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.375.163 1.278.897 1.316.998,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.421.276 1.324.033 1.362.074,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 39.967 67.186 66.506,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.934 363.934 360.690,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.662 117.189 125.525,45 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 521.564 548.309 552.722,87 Erträge (primär) € -722.742 -722.480 -1.993.742,47 Aufwendungen (primär) € 3.978.278 3.496.515 5.026.730,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132.266 126.699 32.671,62 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.387.802 2.900.734 3.065.659,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.327.496 14.310.862 14.348.976,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 10.847 118.681,67 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,52 27,00 27,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,31 6,93 15,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 177 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.876,00 11.292,00 11.362,00 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 368,00 347,00 354,00 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 781,00 903,00 776,00 178 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -4.864.000 -4.205.000 -4.596.271,50 Aufwendungen (primär) € 9.172.799 8.065.936 8.578.673,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.308.799 3.860.936 3.982.402,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.778 19.845 19.047,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.778 19.845 19.047,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.319.577 3.880.781 4.001.449,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,07 7,32 7,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,03 52,13 53,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (659.000 Euro) erwartet, aber es fallen auch höhere Kosten (1.106.864 Euro) für ÖPNV, Taxi- und Bustransporte (u. a. für Flüchtlinge) sowie Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe an. 179 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 100,00 100,00 100,00 Zeitzeugengespräche ANZ 4,00 7,00 7,00 180 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 -250,00 Aufwendungen (primär) € 2.356.100 2.317.200 2.192.819,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.356.100 2.317.200 2.192.569,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 109.009 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 109.009 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.191.510 3.175.210 2.599.332,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.191.510 3.175.210 2.599.332,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.043 28.028 28.798,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 78,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 14.043 28.028 28.877,39 Erträge (primär) € -2.851 -2.853 -2.851,00 Aufwendungen (primär) € 6.000.000 1.000.177 159,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.997.149 997.324 -2.691,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.667.811 6.517.762 4.818.087,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,81 12,30 9,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,04 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 56,00 66,47 81,96 Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 62,92 62,92 52,28 Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie % 70,83 0,00 0,00 182 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -101.840 -74.200 -166.412,75 Aufwendungen (primär) € 235.249 214.320 207.844,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 133.409 140.120 41.431,92 Erträge (primär) € 0 0 -50.995,23 Aufwendungen (primär) € 1.680.576 1.600.309 1.640.133,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.680.576 1.600.309 1.589.137,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 229.510 170.328 153.377,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 137.988 155.171 154.829,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 367.498 325.498 308.207,26 Erträge (primär) € -2.101 -2.486 -2.737,50 Aufwendungen (primär) € 28.897 18.012 39.887,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.796 15.526 37.149,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.208.278 2.081.453 1.975.926,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 30.000 12.757,11 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,13 3,93 3,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,34 4,18 9,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,64 22,64 21,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Ab 2018 werden für die Kurse Inklusion und Islam/Islamismus insgesamt 7.000 EUR als Ertragserwartung eingeplant Zudem 1.000 EUR an Aufwendungen für den Betrieb der Energie- und Umweltstation am Wöhrder See. 183 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 184 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 45.779 44.379 70.210,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.779 44.379 70.210,55 Erträge (primär) € 0 0 -69.842,86 Aufwendungen (primär) € 2.280.759 2.200.476 2.260.338,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.280.759 2.200.476 2.190.495,68 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 202.723 237.002 215.138,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.841 155.883 196.991,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 355.564 392.885 412.130,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.430 16.857 89.280,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.430 16.857 89.280,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.697.533 2.654.597 2.762.116,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 4.000 43.753,81 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,04 5,01 5,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,69 35,69 31,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 185