3. Bürgermeister (Schulen)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.103.250 -7.529.670 -12.552.093,21 Ordentliche Aufwendungen € 82.375.536 78.952.426 74.146.680,46 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 74.272.287 71.422.756 61.594.587,25 Finanzergebnis € 3.756.861 4.043.601 3.853.229,67 Ordentliches Ergebnis € 78.029.147 75.466.357 65.447.816,92 Außerordentliches Ergebnis € -5.400 -5.400 -79.016,05 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.698.889 3.748.884 4.699.638,96 Jahresergebnis € 81.722.636 79.209.841 70.068.439,83 152 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.106.642 -4.611.716 -6.183.674,78 Aufwendungen (primär) € 45.099.888 44.204.020 41.536.419,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.993.246 39.592.303 35.352.744,69 Erträge (primär) € 0 0 -390.298,51 Aufwendungen (primär) € 10.299.336 9.838.949 10.460.375,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.299.336 9.838.949 10.070.076,52 Erträge (primär) € -46.110 -46.110 -46.110,00 Aufwendungen (primär) € 3.175.210 3.138.210 431.690,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.129.100 3.092.100 385.580,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.490.318 1.426.370 1.632.501,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.208.571 2.322.514 3.067.137,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.698.889 3.748.884 4.699.638,96 Erträge (primär) € -2.955.898 -2.877.243 -6.390.068,81 Aufwendungen (primär) € 27.557.963 25.814.848 25.950.468,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.602.065 22.937.604 19.560.399,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 81.722.636 79.209.841 70.068.439,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 286.667 298.160 555.253,21 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 154,19 151,74 134,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,41 9,07 16,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 198,68 196,14 189,35 Erläuterungen 153 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 142.831.762,00 142.721.912,00 132.660.623,16 154 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -2.500 -2.500 -2.453,85 Aufwendungen (primär) € 38.559 38.559 36.345,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.059 36.059 33.891,83 Erträge (primär) € 0 0 -13.280,13 Aufwendungen (primär) € 268.701 268.607 279.547,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 268.701 268.607 266.267,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 24.175 20.163 20.995,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.993 25.172 28.010,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 51.168 45.334 49.005,68 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 967 967 1.222,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 967 967 1.222,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 356.894 350.967 350.387,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 1.010 2.923,37 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,67 0,67 0,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,81 0,81 0,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,30 3,30 2,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 155 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 156 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -532 -532 -1.634,11 Aufwendungen (primär) € 1.486.067 1.682.595 1.013.457,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -471.148 -703.690 -440.721,04 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.014.387 978.373 571.102,40 Erträge (primär) € 0 0 -239.870,74 Aufwendungen (primär) € 6.184.715 5.894.237 6.308.366,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.172.039 -5.882.146 -6.058.297,53 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.676 12.091 10.198,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 797.841 775.545 792.753,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -145.437 -20.292 92.916,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -609.923 -768.783 -852.096,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.481 -13.530 33.574,12 Erträge (primär) € -2.569 -2.569 -2.569,00 Aufwendungen (primär) € 2.613.706 2.980.776 171.010,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -543.435 -467.369 -66.770,75 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.067.701 2.510.838 101.670,50 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.137.245 3.487.771 716.545,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 70.000 90.000 373.345,32 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,92 6,68 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,03 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 136,05 135,55 129,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde der Bauunterhalt um 500 TEUR reduziert. Gleichzeitig wurden aber auch Bauunterhaltsmittel für den weiteren Betrieb des Schulzentrums Südwest (rd. 167 TEUR), die bedarfsgerechte Anpassung der Energiekosten (rd. 56 TEUR), die steigenden Betriebskosten durch Flächenmehrungen (rd. 162 TEUR) sowie vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. 228 TEUR) eingeplant. Zudem wurden 15 TEUR saldoneutral zum Amt für Allgemeinbildende Schulen für den Unterhalt von zbbV verschoben. 157 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 158 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -159.880 -159.218 -226.264,76 Aufwendungen (primär) € 6.263.168 6.539.288 6.297.114,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.525 152.903 56.629,89 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.209.812 6.532.972 6.127.479,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.397.037 1.345.008 1.348.786,14 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.397.037 1.345.008 1.348.786,14 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 37.206 39.655 65.810,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 486.731 486.713 1.927.207,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 144.884 180.895 184.499,18 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 668.822 707.263 2.177.517,03 Erträge (primär) € -444.262 -400.809 -1.018.304,00 Aufwendungen (primär) € 5.342.174 3.827.256 4.942.269,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.958 98.056 13.182,41 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.012.870 3.524.502 3.937.148,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.285.672 12.106.876 13.588.060,95 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 72.000 60.000 29.167,95 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,07 23,19 26,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,22 5,42 10,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 159 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule - Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -16.636 -10.631 -29.444,29 Aufwendungen (primär) € 1.158.268 1.163.268 1.143.520,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.770 25.858 10.761,03 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.159.402 1.178.496 1.124.836,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 232.615 220.648 217.167,16 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 232.615 220.648 217.167,16 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.852 7.010 11.981,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.141 117.003 22.637,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.314 28.307 29.131,06 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 146.306 152.320 63.750,04 Erträge (primär) € -73.806 -72.103 -435.519,00 Aufwendungen (primär) € 520.432 440.306 799.332,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.412 18.372 2.167,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 468.038 386.576 365.981,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.003.491 1.935.170 1.768.865,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.437 10.000 9.300,22 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,78 3,71 3,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,52 5,30 24,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 161 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 162 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -84.452 -84.020 -205.391,91 Aufwendungen (primär) € 5.182.246 5.197.836 4.953.608,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.244 134.034 64.813,47 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.190.038 5.247.850 4.813.029,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.191.367 1.131.043 1.161.541,94 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.191.367 1.131.043 1.161.541,94 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -2.870,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.405 34.449 57.538,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.789 363.771 138.915,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 119.973 149.226 159.638,19 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 517.167 547.446 356.092,69 Erträge (primär) € -489.285 -476.910 -964.284,60 Aufwendungen (primär) € 4.056.614 4.058.479 4.734.127,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.432 85.799 11.846,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.669.761 3.667.368 3.781.688,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.565.463 10.590.838 10.109.483,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 38.567 60.000 10.894,09 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,93 20,29 19,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,23 6,08 11,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 163 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 164 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -21.967 -22.116 -39.429,27 Aufwendungen (primär) € 1.779.292 1.458.580 1.372.748,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.015 38.299 18.520,61 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.785.340 1.474.763 1.351.839,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 352.200 335.793 330.739,03 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 352.200 335.793 330.739,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.120 9.724 32.002,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.146 110.146 64.890,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.312 45.053 46.031,01 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 156.577 164.923 142.924,58 Erträge (primär) € -165.366 -165.365 -165.366,00 Aufwendungen (primär) € 816.685 1.058.390 1.053.755,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.906 27.226 4.026,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 684.225 920.251 892.416,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.978.342 2.895.730 2.717.919,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.437 10.000 3.792,16 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,62 5,55 5,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,19 7,42 8,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 165 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 166 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -51.721 -51.277 -53.295,77 Aufwendungen (primär) € 4.582.979 4.566.030 4.184.729,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.947 89.507 34.194,67 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.597.204 4.604.260 4.165.628,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 825.996 787.259 800.226,23 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 825.996 787.259 800.226,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.910 30.547 53.477,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 325.526 325.454 117.954,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.034 99.475 101.259,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 430.471 455.476 272.690,96 Erträge (primär) € -621.697 -608.491 -1.733.945,42 Aufwendungen (primär) € 4.438.316 4.808.103 5.258.925,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.615 65.341 6.601,44 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.893.234 4.264.953 3.531.581,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.746.904 10.111.948 8.770.127,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 21.690 25.000 26.681,01 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,39 19,37 16,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,46 7,03 18,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 167 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 168 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -35.606 -35.263 -231.215,52 Aufwendungen (primär) € 2.964.728 2.635.371 2.449.820,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.747 65.792 21.198,97 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.972.868 2.665.900 2.239.803,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.146,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 615.041 580.867 611.676,54 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 615.041 580.867 613.822,82 Erträge (primär) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.468 17.221 24.687,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 170.587 170.587 60.685,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.784 78.620 84.808,89 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 255.840 266.428 170.182,36 Erträge (primär) € -346.637 -346.649 -346.637,00 Aufwendungen (primär) € 3.728.418 2.601.170 1.946.947,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.415 37.983 4.461,60 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.426.196 2.292.504 1.604.772,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.232.445 5.768.198 4.591.080,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.460 10.000 11.309,93 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,65 11,05 8,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,26 8,00 13,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 169 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -262.255 -260.665 -300.584,29 Aufwendungen (primär) € 1.368.667 1.367.169 1.240.763,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.306 31.501 12.818,94 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.127.717 1.138.005 952.998,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 278.885 265.055 265.968,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 278.885 265.055 265.968,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.952 9.188 14.588,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 78.107 78.107 36.440,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.432 35.035 36.909,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 115.491 122.330 87.939,09 Erträge (primär) € -84.457 -84.517 -84.457,00 Aufwendungen (primär) € 1.509.091 1.943.166 2.163.439,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.998 20.292 2.468,38 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.448.632 1.878.941 2.081.450,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.970.725 3.404.331 3.388.356,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.230 9.000 5.988,73 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,61 6,52 6,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,02 10,41 11,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 171 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 172 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -191.891 -206.295 -313.808,76 Aufwendungen (primär) € 9.634.081 9.689.943 8.760.777,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.595 165.796 221.783,46 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.537.785 9.649.445 8.668.751,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 45.136 43.882 43.965,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.278.897 1.216.472 1.322.191,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.324.033 1.260.354 1.366.157,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.186 66.507 88.791,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.934 363.844 239.162,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.189 152.173 209.818,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 548.309 582.523 537.772,81 Erträge (primär) € -722.480 -712.558 -1.631.748,79 Aufwendungen (primär) € 3.496.515 3.364.099 4.768.986,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126.699 114.301 22.017,17 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.900.734 2.765.842 3.159.255,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.310.862 14.258.164 13.731.937,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.847 10.000 65.197,21 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,00 27,31 26,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,93 7,01 14,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 173 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.292,00 11.287,00 11.288,67 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 347,00 350,00 349,00 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 903,00 842,00 862,33 174 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -4.205.000 -3.705.000 -4.231.866,80 Aufwendungen (primär) € 8.065.936 7.305.602 7.668.906,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.860.936 3.600.602 3.437.039,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.845 19.047 39.355,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.845 19.047 39.355,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.880.781 3.619.649 3.476.395,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,32 6,93 6,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,13 50,71 55,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Staatszuweisungen i.H.v. 500 TEUR erwartet, gleichzeitig war aber auch eine Erhöhung bei den Beförderungskosten i.H.v. 760 TEUR auf Grund von Tarifsteigerungen und Neuvergaben erforderlich. 175 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 100,00 110,00 100,00 Zeitzeugengespräche ANZ 7,00 11,00 8,00 176 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 -82.709,40 Aufwendungen (primär) € 2.317.200 2.313.100 2.116.920,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.317.200 2.313.100 2.034.210,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 77.076,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 77.076,06 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.175.210 3.138.210 431.690,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.175.210 3.138.210 431.690,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.028 28.799 29.386,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 2.780,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.028 28.799 32.166,80 Erträge (primär) € -2.853 -2.853 -2.853,00 Aufwendungen (primär) € 1.000.177 700.178 402,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 997.324 697.325 -2.450,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.517.762 6.177.434 2.572.693,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,30 11,83 4,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 0,05 3,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Seit 2016 wird hier der Zuschuss "Erweitertes Schülerticket" mit 2,7 Mio. EUR veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss „Verfügungsmittel Freie Schulen“ um 37 TEUR erhöht, um das Jenaplan Gymnasium zu fördern. 177 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN unterstützt schulartenübergreifend die städtischen Schulen durch Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, Schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien und durch Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 66,47 66,70 64,09 Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 62,92 62,90 49,00 Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr % 100,00 77,30 250,39 Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr % 100,00 100,00 56,25 178 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -74.200 -74.200 -465.455,71 Aufwendungen (primär) € 214.320 202.300 249.090,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 140.120 128.100 -216.364,96 Erträge (primär) € 0 0 -88.315,55 Aufwendungen (primär) € 1.600.309 1.495.830 1.654.960,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.600.309 1.495.830 1.566.644,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 170.328 153.378 184.610,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 155.171 162.980 156.363,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 325.498 316.358 340.974,12 Erträge (primär) € -2.486 -4.420 -2.486,00 Aufwendungen (primär) € 18.012 16.549 21.298,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.526 12.129 18.812,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.081.453 1.952.417 1.710.066,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 8.740 12.016,80 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,93 3,74 3,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,18 4,59 25,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,64 21,25 20,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien sowie Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. K1-Sachbudget: Ab 2017 zusätzlich 12.000 EUR für die Kurse Inklusion und Islam/Islamismus. 179 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 180 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 -120,34 Aufwendungen (primär) € 44.379 44.379 48.617,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 44.379 44.379 48.497,45 Erträge (primär) € 0 0 -48.832,09 Aufwendungen (primär) € 2.200.476 2.136.394 2.094.312,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.200.476 2.136.394 2.045.480,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 237.002 215.138 216.521,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 155.883 139.029 179.171,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 392.885 354.167 395.692,88 Erträge (primär) € 0 0 -1.899,00 Aufwendungen (primär) € 16.857 15.409 88.749,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.857 15.409 86.850,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.654.597 2.550.349 2.576.521,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.410 4.636,42 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,01 4,89 4,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,69 35,04 34,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181