3. Bürgermeister (Schulen)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 211300 HVE Schule - Grundschulen 212300 HVE Schule - Mittelschulen 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 215300 HVE Schule - Realschulen 217300 HVE Schule - Gymnasien 218300 HVE Schule - Schulzentren 221300 HVE Schule - Förderschulen 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.529.670 -7.307.168 -11.622.281,97 Ordentliche Aufwendungen € 78.952.426 73.643.869 69.985.257,11 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 71.422.756 66.336.701 58.362.975,14 Finanzergebnis € 4.043.601 5.042.207 4.424.985,39 Ordentliches Ergebnis € 75.466.357 71.378.908 62.787.960,53 Außerordentliches Ergebnis € -5.400 -5.400 -60.356,47 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.748.884 3.950.034 3.295.717,16 Jahresergebnis € 79.209.841 75.323.542 66.023.321,22 154 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.611.716 -4.674.317 -5.617.251,77 Aufwendungen (primär) € 44.204.020 43.291.771 39.814.917,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.592.303 38.617.454 34.197.665,69 Erträge (primär) € 0 0 -319.422,43 Aufwendungen (primär) € 9.838.949 9.706.671 10.217.481,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.838.949 9.706.671 9.898.058,80 Erträge (primär) € -46.110 -46.110 -45.900,00 Aufwendungen (primär) € 3.138.210 433.210 417.999,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.092.100 387.100 372.099,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.426.370 1.632.502 1.114.991,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.322.514 2.317.533 2.180.725,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.748.884 3.950.034 3.295.717,16 Erträge (primär) € -2.877.243 -2.592.141 -6.024.803,88 Aufwendungen (primär) € 25.814.848 25.254.423 24.284.584,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.937.604 22.662.282 18.259.780,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 79.209.841 75.323.542 66.023.321,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 298.160 335.325 607.110,77 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 151,74 145,13 128,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,07 9,29 15,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 195,14 198,73 186,51 Erläuterungen 155 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) € 142.721.912,00 143.711.975,57 122.347.592,61 156 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -2.500 -2.500 -3.056,64 Aufwendungen (primär) € 38.559 38.559 26.767,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.059 36.059 23.710,91 Erträge (primär) € 0 0 -3.314,38 Aufwendungen (primär) € 268.607 268.218 261.056,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 268.607 268.218 257.742,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.163 20.996 23.189,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.172 24.452 25.657,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.334 45.448 48.846,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 967 802 938,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 967 802 938,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 350.967 350.526 331.238,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.010 1.200 244,55 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,67 0,68 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,81 0,81 1,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,30 3,30 2,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 157 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 158 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -532 -458.617 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.682.595 1.089.510 1.103.692,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -703.690 -209.773 -540.957,25 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 978.373 421.120 562.735,48 Erträge (primär) € 0 0 -83.996,03 Aufwendungen (primär) € 5.894.237 5.603.197 6.150.377,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.882.146 -5.593.009 -6.056.407,07 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.091 10.188 9.974,46 Erträge (primär) € 0 0 -8.400,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 8.381,79 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -18,21 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 775.545 792.754 131.139,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -20.292 -21.444 -29.572,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -768.783 -779.681 -210,85 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -13.530 -8.371 101.356,54 Erträge (primär) € -2.569 -42.344 -2.569,00 Aufwendungen (primär) € 2.980.776 2.039.970 157.724,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -467.369 -439.085 -50.389,69 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.510.838 1.558.540 104.765,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.487.771 1.981.477 778.813,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 92.525 151.913,64 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,68 3,82 1,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 5,74 0,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 134,55 136,05 127,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 42 TEUR Mietaufwendungen für die Praterstraße sowie 54.872 EUR für die Schlachthofstraße eingespart. Daneben wurde die Haushaltskonsolidierung HVE im Schulbereich anteilig mit 325 TEUR (50 % der avisierten Sachkosten) vollzogen. Die weiteren Aufwandsansatzerhöhungen gründen sich hauptsächlich auf die Umsetzung der UVV (500 TEUR), die bedarfsgerechte Anpassung der Energiekosten (rd. 91 TEUR), die steigenden Betriebskosten durch Flächenmehrungen (rd. 159 TEUR), Anmietung von Büroräumen (65 TEUR) und Turnhallen (70 TEUR) sowie die vertragsgemäßen Mietpreisanpassungen (rd. 123 TEUR). Ferner wurde das Objekt "Maiacher Straße" nunmehr bei SpS verortet. 159 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule - Grundschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -159.218 -66.481 -190.711,82 Aufwendungen (primär) € 6.539.288 6.650.993 5.869.501,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 152.903 46.221 75.473,48 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.532.972 6.630.733 5.754.263,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.345.008 1.231.524 1.343.587,03 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.345.008 1.231.524 1.343.587,03 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -1.712,36 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -1.712,36 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 39.655 65.810 114.308,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 486.713 487.147 507.799,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 180.895 175.753 43,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 707.263 728.710 622.151,46 Erträge (primär) € -400.809 -323.605 -960.240,00 Aufwendungen (primär) € 3.827.256 3.850.394 4.611.485,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.056 88.789 10.195,56 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.524.502 3.615.577 3.661.441,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.106.876 12.203.674 11.379.730,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 59.400 173.103,37 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,19 23,51 22,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,42 3,74 10,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 161 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule - Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 162 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -10.631 -10.631 -36.948,93 Aufwendungen (primär) € 1.163.268 1.153.770 1.077.219,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.858 7.635 11.800,82 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.178.496 1.150.774 1.052.071,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.648 201.151 215.918,13 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 220.648 201.151 215.918,13 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -320,35 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -320,35 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.010 11.982 18.474,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.003 116.952 91.063,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.307 27.495 8,06 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 152.320 156.428 109.546,28 Erträge (primär) € -72.103 -79.637 -508.784,00 Aufwendungen (primär) € 440.306 755.307 1.005.206,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.372 16.201 1.258,34 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 386.576 691.871 497.680,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.935.170 2.197.354 1.874.896,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.700 20.147,67 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,71 4,23 3,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,30 4,84 26,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 163 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 164 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -84.020 -49.517 -71.634,68 Aufwendungen (primär) € 5.197.836 5.195.354 4.426.023,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.034 40.285 84.462,59 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.247.850 5.186.122 4.438.851,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.131.043 1.061.915 1.155.523,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.131.043 1.061.915 1.155.523,20 Erträge (primär) € -2.870 -2.870 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -1.534,53 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.870 -2.870 -1.534,53 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.449 57.539 98.677,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.771 363.515 290.527,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 149.226 149.359 38,62 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 547.446 570.412 389.243,66 Erträge (primär) € -476.910 -387.758 -649.324,02 Aufwendungen (primär) € 4.058.479 4.055.693 4.112.804,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.799 79.225 7.637,43 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.667.368 3.747.160 3.471.117,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.590.838 10.562.739 9.453.200,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 48.700 56.540,60 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,29 20,35 18,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,08 4,75 8,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 165 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule - Realschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 166 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -22.116 -15.729 -18.008,71 Aufwendungen (primär) € 1.458.580 1.443.765 1.954.096,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.299 11.671 26.733,67 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.474.763 1.439.707 1.962.821,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 3.646,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 335.793 311.494 332.381,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 335.793 311.494 336.028,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -468,49 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -468,49 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.724 32.003 27.924,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.146 109.968 65.447,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.053 43.638 11,79 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 164.923 185.609 93.384,04 Erträge (primär) € -165.365 -174.606 -165.364,75 Aufwendungen (primär) € 1.058.390 2.929.370 945.256,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.226 23.715 2.185,33 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 920.251 2.778.479 782.077,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.895.730 4.715.289 3.173.842,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.700 19.723,66 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,55 9,09 6,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,42 4,34 6,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 167 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule - Gymnasien Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 168 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -51.277 -42.779 -44.580,47 Aufwendungen (primär) € 4.566.030 4.540.033 3.963.142,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.507 29.520 42.939,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.604.260 4.526.774 3.961.501,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 787.259 739.287 774.331,10 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 787.259 739.287 774.331,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -1.197,90 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.197,90 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.547 53.477 68.227,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 325.454 325.175 271.948,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.475 95.148 30,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 455.476 473.800 340.205,68 Erträge (primär) € -608.491 -539.848 -1.648.774,84 Aufwendungen (primär) € 4.808.103 4.598.647 5.379.305,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.341 61.384 4.440,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.264.953 4.120.183 3.734.970,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.111.948 9.860.044 8.809.810,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 27.400 23.524,22 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,37 19,00 17,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,03 6,37 18,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 169 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule - Schulzentren Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -35.263 -47.829 -48.263,21 Aufwendungen (primär) € 2.635.371 2.630.140 2.216.860,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.792 19.854 23.764,92 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.665.900 2.602.165 2.192.362,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5.209,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 580.867 546.724 607.996,23 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 580.867 546.724 613.206,01 Erträge (primär) € -37.500 -37.500 -37.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -702,70 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -37.500 -37.500 -38.202,70 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.221 24.688 57.804,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 170.587 170.511 166.575,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.620 81.217 17,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 266.428 276.415 224.397,22 Erträge (primär) € -346.649 -358.452 -346.649,00 Aufwendungen (primär) € 2.601.170 1.452.070 1.730.278,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.983 36.437 3.508,60 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.292.504 1.130.055 1.387.137,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.768.198 4.517.859 4.378.900,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 18.300 18.710,91 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,05 8,70 8,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,00 10,85 10,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 171 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule - Förderschulen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 172 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -260.665 -12.308 -320.495,43 Aufwendungen (primär) € 1.367.169 1.383.326 1.029.312,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.501 9.350 17.144,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.138.005 1.380.368 725.961,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 265.055 246.747 268.449,25 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 265.055 246.747 268.449,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -364,93 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -364,93 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.188 14.589 23.947,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 78.107 77.980 89.366,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.035 35.056 9,08 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 122.330 127.624 113.322,36 Erträge (primär) € -84.517 -86.971 -584.459,09 Aufwendungen (primär) € 1.943.166 984.168 1.391.007,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.292 18.344 1.339,59 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.878.941 915.541 807.887,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.404.331 2.670.281 1.915.255,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 9.100 2.888,87 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,52 5,15 3,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,41 4,16 37,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 173 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 174 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -206.295 -226.326 -330.736,49 Aufwendungen (primär) € 9.689.943 9.548.286 8.491.758,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 165.796 45.238 258.638,57 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.649.445 9.367.198 8.419.660,44 Erträge (primär) € 0 0 -18.106,23 Aufwendungen (primär) € 43.882 44.214 43.147,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.216.472 1.254.166 1.358.220,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.260.354 1.298.380 1.383.262,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -2.080,53 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -2.080,53 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.507 88.791 123.672,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.844 363.436 388.514,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 152.173 172.015 52,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 582.523 624.243 512.238,71 Erträge (primär) € -712.558 -591.753 -1.147.856,57 Aufwendungen (primär) € 3.364.099 3.858.144 4.822.810,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.301 114.990 19.824,84 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.765.842 3.381.381 3.694.779,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.258.164 14.671.202 14.007.859,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 13.700 97.124,36 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,31 28,27 27,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,01 6,08 10,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300. 175 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schüler mit Monatsmarken ANZ 11.287,00 11.260,00 11.270,33 mit Taxi beförderte Schüler ANZ 350,00 340,00 338,67 Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 842,00 1.050,00 858,00 Zuschuss pro beförderten Schüler € 315,00 315,00 0,00 176 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -3.705.000 -3.655.000 -4.161.179,10 Aufwendungen (primär) € 7.305.602 7.217.602 7.248.375,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.600.602 3.562.602 3.087.196,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.047 39.356 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 60,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.047 39.356 60,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.619.649 3.601.957 3.087.256,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,93 6,94 6,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,71 50,64 57,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung war in Summe eine Ansatzerhöhung um rd. 38 TEUR auf Grund von Tarifsteigerungen und Neuvergaben erforderlich. 177 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote. Produktgrundkennzahlen: Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 110,00 100,00 131,00 Zeitzeugengespräche ANZ 11,00 10,00 12,00 178 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 -12.400 -111.603,79 Aufwendungen (primär) € 2.313.100 2.153.800 2.026.091,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.313.100 2.141.400 1.914.487,72 Erträge (primär) € 0 0 -2.151,50 Aufwendungen (primär) € 0 101.486 78.502,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 101.486 76.350,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.138.210 433.210 417.999,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.138.210 433.210 417.999,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.799 29.386 15.905,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 1.727 1.674,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.799 31.113 17.579,16 Erträge (primär) € -2.853 -2.554 -2.853,00 Aufwendungen (primär) € 700.178 700.454 514,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 697.325 697.900 -2.338,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.177.434 3.405.108 2.424.077,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,83 6,56 4,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,05 0,44 4,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 1,75 1,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt (Erhöhung 2016 um rd. 172 TEUR). Ab 2016 werden die Ansätze der zu 100% drittmittelfinanzierten IBOS Projekte an den Mittelschulen Hummelsteiner Weg und Scharrerschule saldoneutral zu SchB verschoben. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: 2016 wurde erstmals der neue Zuschuss "Erweitertes Schülerticket" mit 2,7 Mio. EUR veranschlagt. Außerdem wurde der Zuschuss für die Wilhelm-Löhe-Schule (7 TEUR) aus dem Zuschuss „Verfügungsmittel Freie Schulen“ ausgegliedert. 179 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN unterstützt schulartenübergreifend die städtischen Schulen durch Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, Schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien und durch Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. % 66,70 42,90 68,58 Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. % 62,90 45,00 50,19 Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr % 77,30 100,00 95,16 Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr % 100,00 100,00 95,16 180 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -74.200 -74.200 -279.351,18 Aufwendungen (primär) € 202.300 202.255 342.113,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 128.100 128.055 62.762,13 Erträge (primär) € 0 0 -108.620,06 Aufwendungen (primär) € 1.495.830 1.543.452 1.739.638,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.495.830 1.543.452 1.631.017,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 153.378 184.611 200.438,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 162.980 163.550 155.595,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 316.358 348.161 356.034,25 Erträge (primär) € -4.420 -4.611 -7.929,61 Aufwendungen (primär) € 16.549 14.537 24.820,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.129 9.925 16.891,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.952.417 2.029.593 2.066.705,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.740 16.600 22.675,75 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,74 3,91 4,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,59 4,48 14,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,25 21,25 22,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien sowie Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. 181 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 182 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 -681,32 Aufwendungen (primär) € 44.379 44.379 39.961,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 44.379 44.379 39.279,73 Erträge (primär) € 0 0 -103.234,23 Aufwendungen (primär) € 2.136.394 2.146.104 1.935.902,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.136.394 2.146.104 1.832.668,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 215.138 216.521 211.282,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 139.029 134.566 156.068,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 354.167 351.087 367.351,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.409 14.868 102.433,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.409 14.868 102.433,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.550.349 2.556.439 2.341.732,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.410 27.000 20.513,17 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,89 4,93 4,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,04 35,38 30,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 183